1. |
№ 311901218941 от 6 ноября 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение обязательных требований в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в сфере качества и безопасности пищевых продуктов
Выявлены нарушения
1. |
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Нарушений в сфере качества и безопасности пищевых продуктов не выявлено.
|
2. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлены, подпись в акте имеется.
|
3. |
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
В данной части проверка не проводилась.
|
1. |
Нарушение правил хранения продуктов переработки зерна (ст. 7.18 Ко АП РФ)
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
07.11.2019 г. возбуждено дело об административном правонарушении в отношении заведующей складом ОГБУЗ "Грайворонская ЦРБ" Сумченко Натальи Ивановны. 18.11.2019 г. наложен штраф в размере 1500 рублей
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Штраф в размере 1500 рублей уплачен в добровольном порядке 29.11.2019 г.
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Предписание выполнено в полном объеме (согласно представленных документов)
|
|
2. |
№ 311901910278 от 5 ноября 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный надзор и контроль за исполнением требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Выявление и пресечение нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен, подпись имеется
|
1. |
В отделениях учреждения, а не в автоклавной проводится дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения многократного применения. В терапевтическом отделении ЦРБ не обеспечено выполнение нормативной площади палат на одного стационарного больного. Хирургическое отделение не обеспечено антирабическим иммуноглобулином. Проверка эффективности, очистка и дезинфекция вентиляционных систем с механически побуждением в 2019г. не проводилась. На складе для хранения иммунобиологических препаратов (третий уровень) в выходные дни: 02.11.19, 03.11.19, 04.11.19 температурный режим хранения в холодильниках иммунобиологических препаратов в специальном журнале не отмечен. В биохимическом и мочевом отделах клинико-диагностической лаборатории не оборудованы вытяжные шкафы самостоятельной системой вентиляции с искусственным побуждением. В стоматологическом отделении 2 светильника с люминесцентными лампами не имеют сплошных закрытых рассеивателей. В смотровом кабинете Мокро-Орловского ОСВ нарушена целостность поверхности манипуляционного стола и гинекологического кресла. Отсутствует раковина для обработки инструментария в процедурном кабинете ФАП с. Дроновка. Результаты измерений искусственной освещённости в не соответствуют допустимым санитарно-эпидемиологическим нормам.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Ст. 6.3 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо
|
2. |
Воздуховод вытяжного зонта в горячем цехе пищеблока не оборудован мелкоячеистой сеткой. Некачественно производится мойка и обработка технологического оборудования. На пищеблоке используется посуда с отбитой эмалью.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Ст.6.4 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Диетсестра
|
3. |
В акушерско-гинекологическом отделении подставка аппарата ультразвуковой очистки имеет трещину и не может подвергаться качественной влажной обработке с дезинфекцией.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Ст.6.4 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Заведующая акушерско-гинекологическим отделением
|
4. |
На детской площадке территории Дунайского ФАП 20.11.19 в 14-00 курила фельдшер.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Ч.2 ст.6.24 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Фельдшер
|
|
3. |
№ 00180702968800 от 12 марта 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения норм Федерального закона "Об обеспечении единства измерений"
Выявлены нарушения
1. |
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
Ознакомлен, подпись имеется
|
1. |
Применение неповеренных и неутвержденного типа средств измерений
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Выданы уведомления о составлении протоколов
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Привлечены
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Исполнены
|
|
4. |
№ 31170701812016 от 7 июня 2017 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственного контроля в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Выявлены нарушения
1. |
Не проведены реконструкция и капитальный ремонт здания прачечной, автоклавной и дезинфекционного отделения
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление, протокол
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ»
|
2. |
Не проведен капитальный ремонт на ФАПах: с. Пороз, с. Замостье, с. 1-я Новостроевка
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление, протокол
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ»
|
|
5. |
№ 31170701520107 от 14 апреля 2017 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Выполнение законного предписания
Выявлены нарушения
1. |
Необеспечение безопасности людей
|
2. |
Необеспечение безопасности людей
|
3. |
Не ограничено распространение пожара
|
|
6. |
№ 31170700943950 от 1 апреля 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение миграционного законодательстваа
Выявлены нарушения
1. |
Нарушение действующего миграционного законодательства России
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Не применялись
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Начальник отдела кадров ОГБУЗ "Грайворонская центральная районная больница" Р.И. Власенко, за нарушение п.8 ст. 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" привлечена к административной ответственности по ч.3 ст. 18.15 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа
|
|
7. |
№ 00170700404362 от 1 апреля 2017 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный энергетический надзор. Государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
Выявлены нарушения
1. |
Не приведена в полное соответствие с действующей нормативно технической докумен-тацией, (НТД) техническая документация, необходимая при эксплуатации тепловых энергоустановок
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Штраф
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ломака Александр Иванович
|
|
8. |
№ 00160600349263 от 1 октября 2016 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль надзор за соблюдением требований Технического регламента ТС "Безопасность лифтов"
Выявлены нарушения
1. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п. 3.6.2 Лифт Б5-ГВ. Инструкция по эксплуатации далее ИЭ производственной инструкцией лифтера не определен порядок эвакуации пассажиров из кабин лифтов уч.№№ 1-225, 1-226 в случае остановки их между этажами.
|
2. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п. 1.2. ИЭ повышенный шум при движении кабины лифта уч. № 1-225.
|
3. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п. 4. таб.3, п. 3.3.7. ИЭ отсутствуют плафоны освещения кабины лифта уч.№ 1-225.
|
4. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п. 2.2. таб.3, п. 3.3.7. ИЭ течь масла из редукторов лифтов уч.№№ 1-225, 1-226.
|
5. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п. 2.2. таб.3, п. 3.3.7. ИЭ редукторы и рамы лебедок лифтов уч.№№ 1-225, 1-226 не очищены от загрязнений.
|
6. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п. 2.2. таб.3, п. 3.3.7. ИЭ рама лебедки лифта уч.№ 1-226 имеет трещины сварного шва.
|
7. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п. 2.4.11.3. таб.3, п. 3.3.7. ИЭ отклонение более 1мм от вертикальной плоскости КВШ лебедки лифта уч.№ 1-226.
|
8. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п. 1. таб.3. ИЭ электроаппаратура шкафов управления лифтов уч.№№ 1-225, 1-226 не очищена от пыли.
|
9. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п. 3.1.8. ИЭ ограничители скорости лифтов уч.№№ 1-225, 1-226 не опломбированы.
|
10. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п. 3.2.1. ИЭ в машинном помещении лифтов уч.№№ 1-225, 1-226 отсутствуют испытанные диэлектрические перчатки.
|
11. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п. 3.4.1.5. ИЭ допущено загрязнение разрушение, осыпание покрытия пола и потолка машинного помещения лифтов уч.№№ 1-225, 1-226 необходим ремонт.
|
12. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п. 5.1. таб.3. ИЭ не закреплена закладная направляющей кабины лифта уч.№ 1-226 между 3 и 4 этажами.
|
13. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п. 8.1.1. таб.3. ИЭ подвески кабин лифтов уч.№№ 1-225, 1-226 не очищены от пыли.
|
14. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п.5.3.1 Лифты для зданий лечебно-профилактических учреждений. Руководство по эксплуатации 053А.00.00.000 РЭ далее РЭ производственной инструкцией лифтера не определен порядок эвакуации пассажиров из кабины лифта уч.№ 1-2133 в случае остановки ее между этажами.
|
15. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п.6.3.5.8, таблица Г1 РЭ суммарный боковой зазор между нижними вкладышами и направляющими кабины лифта уч.№ 1-2133 более 4 мм.
|
16. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п.6.3.5.10 РЭ не исправен вызывной пост 5 этажа лифта уч.№ 1-2133.
|
17. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п. 5.2.1, таблица В1 РЭ точность остановки лифта уч.№ 1-2133 более 50мм.
|
18. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п. 6.3.3.2 РЭ электроаппаратура станции управления лифта уч.№ 1-2133 не очищена от пыли.
|
19. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п. 5.1, п. 6.3.3.8. РЭ течь масла из редуктора лифта уч.№ 1-2133.
|
20. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п. 6.3.3.8. РЭ редуктор и рама лебедки лифта уч.№ 1-2133 не очищены от загрязнений.
|
21. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п. 1.4 РЭ ограничитель скорости лифта уч.№ 1-2133 не опломбирован.
|
22. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п. 2.3, п. 5.2.3, п. 6.3.9.2 РЭ в машинном помещении лифта уч.№ 1-2133 отсутствуют диэлектрические перчатки.
|
23. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п. 6.3.2 РЭ перед проведением технического обслуживания электромехаником не делается запись в журнале приема-сдачи смен об остановке лифта.
|
24. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п. 6.3.8 РЭ после проведения технического обслуживания электромехаником не делается запись в журнале приема-сдачи смен о проделанной работе.
|
25. |
Не выполнено требование руководства по эксплуатации изготовителя, а именно: п. 7.3.1 РЭ отсутствует паспорт лифта уч.№ 1-2133.
|
|
9. |
№ 31160601001160 от 1 октября 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Гос. контроль за обращением мед. изделий Гос. контроль за соблюдением ограничений при осуществлении профессиональной деятельности Гос.контроль за соблюдением порядков оказания мед. помощи и стандартов мед. помощи Гос. контроль за соблюдением порядков проведения мед. экспертиз, мед. осмотров и мед. освидетельствований Гос. контроль за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья Гос. контроль осуществления ведомственного контроля и внутреннего контроля качества и безопасности мед. деятельности Гос. контроль соблюдения правил уничтожения лек. ..
Выявлены нарушения
1. |
1.1.Медицинская организация в полном объеме не укомплектована медицинским оборудованием в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными:
-приложением №3 приказа Минздрава России от 15 ноября 2012 года N 919н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология": в отделении (группе) анестезиологии-реанимации для взрослого населения недостаточное количество мониторов в соответствии с койко-местами (на 4 койко-места 3 монитора);
-приложением N 3 приказа от 16 апреля 2012 г. N 366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи»: кабинеты врачей-педиатров не укомплектованы весами и ростомерами;
1.2.В нарушение п.6 приказа Минздрава России №928н от 15 ноября 2012 г.
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения» за период 2016 год в неврологическое отделение ОГБУЗ «Грайворонская районная больница» госпитализированы 54 человека с признаками острого нарушения мозгового кровообращения, в первичное сосудистое отделение для больных с ОНМК направлено только 3 человека;
1.3. В нарушение п. 8 приложения №2 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20.06.2013г. №388н «Об утверждении Порядка оказания скорой в том числе скорой специализированной медицинской помощи» скорая медицинская помощь оказывается фельдшерскими бригадами, состоящими из одного фельдшера и водителя.
В нарушение приказа Министерства здравоохранения РФ от 24 декабря 2012 г. N 1387н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при инсульте" пациентам не проводится исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализа
|
2. |
При проведении диспансеризации в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 11 апреля 2013 г. № 216н “Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью”, рекомендации по диспансерному наблюдению детей оформляются без учета рекомендаций, данных узкими специалистами.
|
3. |
В состав врачебной комиссии включены врачи-специалисты, не прошедшие в установленном порядке обучение по специальности «Профпатология».
|
4. |
Не представлены документы, подтверждающие поверку гигрометров в отделениях (поликлиническое – 1-ый и 2-ой терапевтические стоматологические кабинеты, дата последней поверки март 2012 г., межповерочный интервал не более 2 лет) и термометра в холодильнике детского прививочного кабинета поликлиники), что является нарушением п. 7 приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.08.2010 г №706н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств».
|
5. |
В отдельных представленных медицинских картах амбулаторных больных и больных по 7 ВЗН в рецептах не всегда указывается способ применения лекарственного препарата, пишется «1 таблетка 1 раз; 1 таблетка в день; 1 т. на ночь, по схеме» (нарушение п. 17 приложения 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения».
|
6. |
Выявлены нарушения приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.11.2004 № 255 «О Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг» в части оформления медицинской учетной документации: паспорта врачебного участка с данными по гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг ведутся не в полном объеме, учетная форма 30-р/у не ведется;
|
7. |
Не в полном объеме организована работа по сбору и регистрации информации о серьезных и непредвиденных нежелательных реакциях и передачу сведений о них в Росздравнадзор. Не представлены документы, регламентирующие порядок действий при выявлении нежелательных реакций, связанных с качеством лекарственного препарата, что является нарушением требований ст. 64 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств.
|
8. |
Техническое обслуживание медицинской техники и оборудования осуществляется с нарушением требований технической документации производителя, ч
- плановая периодичность контроля технического состояния и технического обслуживания медицинской техники и оборудования установлена без учета требований технической документации производителя;
- не выполняются требования производителя медицинских изделий по объему выполняемого технического обслуживания;
- не оформляются результаты технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями технической документации производителя.
Выявлены медицинские изделия с истекшим сроком годности:
- вакуумные пробирки с тринатрием цитратом, производства UNIVAC, серия 1420416, срок годности до 10/2016, в количестве 29 шт.;
- система инфузионная с пластиковой иглой однократного применения, производства СФМ Госпиталь Продактс ГмбХ, Германия, РУ № ФСЗ 2009/05589, срок годности до 21.09.2016 г., в количестве 2уп.;
Допускается обращение медицинских изделий с нарушением условий хранения:
- герметик для фиссур химического отверждения «ФиссХим-Колор», производства ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа», условия хранения установленные производителемот +5ºС до +8ºС, фактические условия хранения на момент проверки+21ºС, РУ № ФСР2009/05516, в количестве 1 уп.;
- набор полирующих кальцинирующих паст для естественных зубов «Полидент», производства ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа», РУ № ФСР 2008/03037условия хранения установленные производителем от +5ºС до +10ºС, фактические условия хранения на момент проверки +21ºС, в количестве 3уп.
|
|
10. |
№ 31160600989173 от 1 октября 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Выявлены нарушения
1. |
Площадь зеленых насаждений и газонов составляет 40% от общей площади участка больницы
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление, протокол
|
2. |
В поликлинике требуется проведение косметического ремонта, местами на стенах и потолке кабинетов 4-го этажа имеются следы протекания
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление, протокол
|
3. |
В отделениях учреждения проводится дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения многократного применения
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление, протокол
|
4. |
В процедурных кабинетах терапевтического, гинекологического и детского отделений, где проводится обработка инструментов перед стерилизацией, отсутствуют отдельные раковины для мытья инструментов
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление, протокол
|
5. |
В терапевтическом отделении ЦРБ не обеспечено выполнение нормативной площади на одного больного
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление, протокол
|
6. |
Поточность и последовательность технологических процессов в прачечной не соблюдается (за исключением соблюдения поточности белья поступающего из родильного отделения), в составе прачечной отсутствует помещение для приемки и хранения грязного белья и выдачи чистого
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление, протокол
|
7. |
Общее санитарное состояние прачечной неудовлетворительное: полы имеют неровности и сколы кафельной плитки, местами плитка отсутствует, стены и потолок выполнен из материалов не устойчивых к воздействию влаги
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление, протокол
|
8. |
Спец.автотранспорт, используемый для перевозки инфекционных больных, дезинфицируется на площадке с твердым покрытием, не имеющей навеса
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление, протокол
|
9. |
В стоматологическом и акушерском кабинетах Головчинской врачебной амбулатории отсутствует раковина для обработки инструментария
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление, протокол
|
10. |
Отсутствуют холодильники для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов на 5-ти ФАП: Доброивановский, Добропольский, Безыменский, Порозовский, Новостроевский №2 (не исправны, требуют замены)
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление, протокол
|
11. |
В поликлинике и детской консультации выявлено совместное хранение личной и рабочей одежды персонала в платяных шкафах кабинетов №29, №72, №5
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление, протокол
|
|