101. |
№ 31170701561674 от 28 апреля 2017 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственного контроля за соблюдением прав гражданина в сфере здравоохранения на основании его обращения, поступившего в Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области из прокуратуры Белгородского района 23.03.2017г. №1р-2017, по факту ненадлежащей организации оказания скорой медицинской помощи заявителю в ОГБУЗ «Белгородская ЦРБ» 14.10.2016г., повлекшего угрозу причинения вреда здоровью (мотивированное представление от 19.04.2017г. № И31-437/17)
Выявлены нарушения
1. |
Нарушения прав гражданина на оказание доступной и качественной медицинской помощи:
- диспетчером вызов не оценен как экстренный, в графе 8 формы N 109/у "Журнал записи вызовов скорой медицинской помощи"- повод к вызову скорой медицинской помощи диспетчером указано – «плохо» (по данным расшифровки аудиозаписи переговоров родственники указывали на экстренное внезапно наступившее острое состояние, онемение конечности, как явных признаков ОНМК);
- нарушены сроки передачи вызова бригаде СМП (27 минут);
- нарушены сроки времени доезда бригады скорой медицинской помощи к месту вызова с момента принятия вызова (47 минут);
- фельдшером бригады СМП №41 недооценена тяжесть состояния пациента, нуждаемость в специализированной помощи в кратчайшие сроки (медицинской эвакуации в профильное отделение стационара), несвоевременно начата транспортировка пациента, в результате чего пациент был доставлен в стационар через 2 часа 17 минут.
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Материалы направлены в орган исполнительной власти
|
2. |
Скорая медицинская помощь гражданину оказывалась фельдшерской бригадой СМП №41, состоящей из одного фельдшера и водителя.
|
3. |
- учетная форма N 110/у "Карта вызова скорой медицинской помощи" неустановленного образца;
- учетная форма N 110/у "Карта вызова скорой медицинской помощи" №33748 от 14.10.2016г.: не собран анамнез заболевания, нет подписи старшего врача смены и заведующего станцией (подстанцией) скорой медицинской помощи,
- учетная форма N 110/у "Карта вызова скорой медицинской помощи" №33787 от 14.10.2016г.: не собраны жалобы, анамнез заболевания, при описанном неврологическом статусе общее состояние не может быть удовлетворительным, отсутствует диагноз приемного отделения, нет подписи старшего врача смены и заведующего станцией (подстанцией) скорой медицинской помощи,
- учетной формы N 109/у "Журнал записи вызовов скорой медицинской помощи": некорректная формулировка повода к вызову «плохо», напротив записи вызовов скорой медицинской помощи не указаны фамилия, имя, отчество старшего дежурного врача станции скорой медицинской помощи, отсутствует его подпись.
|
|
102. |
№ 31160600565567 от 1 января 2016 года
Плановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль за соблюдением законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения
Выявлены нарушения
1. |
Управление т/с без технического осмотра
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ст. 12.1ч 2 КоАП РФ
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Исполнено
|
2. |
Выпуск т/с без технического осмотра
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ст. 12.31 ч.1 КоАП РФ
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Исполнено
|
|
103. |
№ 31150500594586 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нет сведений о результатах
|
104. |
№ 31150500594585 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нет сведений о результатах
|
105. |
№ 31150500594583 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нет сведений о результатах
|
106. |
№ 31150500594582 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нет сведений о результатах
|
107. |
№ 31150500594581 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нет сведений о результатах
|
108. |
№ 31150500594578 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нет сведений о результатах
|
109. |
№ 31150500594577 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нет сведений о результатах
|
110. |
№ 31150500594576 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нет сведений о результатах
|
111. |
№ 31150500594610 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нет сведений о результатах
|
112. |
№ 31150500594609 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нет сведений о результатах
|
113. |
№ 31150500594574 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нет сведений о результатах
|
114. |
№ 31150500594608 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нет сведений о результатах
|
115. |
№ 31150500594607 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нет сведений о результатах
|
116. |
№ 31150500594606 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нет сведений о результатах
|
117. |
№ 31150500594604 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нет сведений о результатах
|
118. |
№ 31150500594603 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нет сведений о результатах
|
119. |
№ 31150500594602 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нет сведений о результатах
|
120. |
№ 31150500594600 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нет сведений о результатах
|
121. |
№ 31150500594599 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нет сведений о результатах
|
122. |
№ 31150500594598 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нет сведений о результатах
|
123. |
№ 31150500594596 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нет сведений о результатах
|
124. |
№ 31150500594595 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований пожарной безопасности
Нет сведений о результатах
|
125. |
№ 31150500976182 от 1 октября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака Государственный контроль за обращением медицинских изделий Государственный контроль за организацией и осуществлением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере охраны здоровья граждан, а также осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными предпр ..
Выявлены нарушения
1. |
При контроле за реализацией мероприятий по модернизации государственных учреждений (по внедрению информационных систем в здравоохранение) выявлено, что возможность записи пациентов через электронный терминал (инфомат) используется недостаточно: за период 2015года через терминал записано на прием к врачам 0, 02 % от числа всех записей пациентов
|
2. |
В состав действующей врачебной комиссии по проведению осмотров включены врачи-специалисты, не прошедшие в установленном порядке повышение квалификации по специальности «профпатология». При проведении данных медицинских осмотров затруднено исследование слуховой функции из-за отсутствия аудиометра.
|
3. |
При проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения в нарушение приказа от 03.02.2015г. №36ан на втором этапе проведения пациентам при выявленном повышенном уровне холестерина не назначается и не выполняется определение липидного спектра крови, при хронических бронхо-легочных заболеваниях не проводится спирометрия. Низкая частота направления пациентов II и III группы по состоянию здоровья для углубленного профилактического консультирования в отделение медицинской профилактики углубленное профилактическое консультирование проводится врачом-терапевтом
|
4. |
Пациентам в полном объеме не назначаются и не проводятся медицинские услуги при их наблюдении (при частоте предоставления услуги 100): ЭКГ- исследование, анализ крови биохимический
|
5. |
Терапевтическое отделение не оснащено негатоскопом, противопролежневыми матрацами.
|
6. |
Офтальмологический кабинет не оснащен автоматическим рефрактометром, диафаноскопом, гониоскопом
|
7. |
Кабинет врача-отоларинголога не оснащен негатоскопом
|
8. |
Нарушаются сроки ожидания проведения диагностических УЗИ-исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи в плановой форме (очередность на исследование до трех месяцев)
|
9. |
Техническое обслуживание медицинской техники и оборудования осуществляется с нарушением требований технической документации, что является нарушением требований ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»:
- плановая периодичность контроля технического состояния и технического обслуживания медицинской техники и оборудования установлена без учета требований технической документации производителя;
- не выполняются требования производителя медицинских изделий по объему выполняемого технического обслуживания;
- не оформляются результаты технического обслуживания в соответствии с требованиями технической документации производителя;
- не для всех единиц медицинского оборудования и техники ведется учет наработки часов и оформлены формуляры;
- в формулярах не отражены неисправности в работе медицинской техники и оборудования, в том числе медицинского оборудования поставленного в рамках программы модернизации здравоохранения (анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15, 5, 6 и 7 позиция кюветы дают сбой в показателях АСТ, АЛТ и мочевина).
10. Допускается обращение медицинских изделий незарегистрированных на территории Российской Федерации:
в стоматологическом отделении
- йодоформ порошок 10 г., производства ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа», г. Белгород, в количестве 6 уп., письмо Росздравнадзора 16И-621/13 от 07.06.2013 г.;
в Новосадовском центре врача общей врачебной практики
- негатоскоп НМ – 1 (euro), производства ИП Мельников Александр Эдуардович, в количестве 2 шт., письмо Росздравнадзора 16И-1430/13 от 04.12.2013 г.;
в терапевтическом отделении, поликлинике
- облучатель ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОБН – 150 - «УФИК», производства ЗАО «Ультрамедтех», республика Беларусь, в количестве 4 шт., письмо Росздравнадзора 04И-351/11 от 20.05.2011 г.;
- облучатель бактерицидный настенный ОБН – 150, производства ООО «Медиолайт», Россия, в количестве 2 шт., письмо Росздравнадзора 16И-1428/13 от 04.12.2013 г.;
в кабинетах врача педиатра
- весы медицин
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол №31 об административном правонарушении от 28.10.2015 по ст.6.28 КОАП, юридическое лицо ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ"
|
10. |
Не организовано направление сведений в Росздравнадзор и Территориальный орган Росздравнадзора по Белгородской области о выявлении побочных действий, нежелательных реакций, особенностях взаимодействия медицинских изделий, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью при их применении
|
11. |
В местах хранения нарушаются условия хранения лекарственных средств, указанные на первичной и вторичной упаковке производителем
Наименование лекарственного средства Серия Кол-во (уп.) Требуемые условия хранения в соответствии с указанием на упаковке производителя Фактические условия хранения на момент проверки Место хранения
Мидокалм Рихтер 100 мг+2, 5 мг/мл 1 мл №5 А40001 10 От +8ºС до +15ºС +6ºС Терапевтическое отделение, кабинет старшей медсестры, холодильник
Хумулин МЗ 10 мл С358956А 1 От +15ºС до +25ºС +6ºС Терапевтическое отделение, кабинет старшей медсестры, холодильник
Хумулин МЗ 10 мл С303039С 1 От +15ºС до +25ºС +5ºС Терапевтическое отделение, процедурный кабинет, холодильник
Мидокалм Рихтер 100 мг+2, 5 мг/мл 1 мл №5 А40001 1 От +8ºС до +15ºС +5ºС Терапевтическое отделение, процедурный кабинет, холодильник
Алфлутоп раствор для инъекций 1 мл 1 От +15ºС до +25ºС +5ºС Терапевтическое отделение, процедурный кабинет, холодильник
Перекись водорода 3% 100 мл 850514 1 В прохладном месте (от +8ºС до +15ºС), в защищенном от света месте +26ºС, на свету Терапевтическое отделение, процедурный кабинет
Раствор медицинский антисептический 70% 100 мл 010111 1 В прохладном месте (от +8ºС до +15ºС) +26ºС Терапевтическое отделение, процедурный кабинет
Сульфацил натрия глазные капли 20% 5 мл 411114 1 От +2ºС до +15ºС +26ºС Терапевтическое отделение, процедурный кабинет
Амоксициллин + клавулановая кислота1, 0+0, 2 порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, флаконы 40614 8 Не выше +15ºС +22ºС Хирургическое отделение, процедурный кабинет
Мидокалм Рихтер 100 мг+2, 5 мг/мл 1 мл №5 А40001 1 От +8ºС до +15ºС Гигрометр разбит, не поверен, температура не определяется, в тетради учета +25С Дневной стационар, кабинет старшей медсестры
Папаверина суппозитории ректальные 20 мг №10, упаковки 440115 4
От +12ºС до +15ºС +5ºС Дневной стационар, кабинет старшей медсестры, холодильник
Мильгама 2 мл раствор для в/мышечного введения, ампулы 15G141 9 Не выше +15ºС +24ºС Дневной стационар, процедурный кабинет
Фуросемид
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол №30 об административном правонарушении от 28.10.2015 по ч.1 ст.14.43 КОАП, юридическое лицо ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ"
|
12. |
- отсутствуют приборы для измерения температуры и влажности в отделениях и структурных подразделениях медицинского учреждения (процедурный кабинет Северная поликлиника, стоматологический кабинет Северная поликлиника, дневной стационар Северная поликлиника, прививочный кабинет Северная поликлиника)
- для измерения параметров воздуха используются неисправные гигрометры (разорвана шкала сухого и влажного термометров (кабинет старшей медсестры дневного стационара, процедурный кабинет терапевтического отделения, гинекологический кабинет Северная поликлиника);
- используются гигрометры, не поверенные в установленном порядке (кабинет старшей медсестры дневного стационара);
- в холодильниках используются неисправные термометры (с разорваной шкалой), термометры не медицинского назначения (дневной стационар кабинет старшей медсестры, хирургическое отделение процедурный кабинет, поликлиника стоматологический кабинет);
- не организован учет температуры и влажности в отделениях и структурных подразделениях медицинского учреждения (Северная поликлиника процедурный кабинет, Северная поликлиника стоматологический кабинет, Северная поликлиника дневной стационар, Северная поликлиника прививочный кабинет);
- учет температуры и влажности в помещениях ведется формально (поликлиника дневной стационар кабинет старшей медсестры) (в журнале +25ºС, гигрометр не поверен, разбит)
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол №30 об административном правонарушении от 28.10.2015 по ч.1 ст.14.43 КОАП, юридическое лицо ОГБУЗ "Белгородская ЦРБ"
|
13. |
Не организована работа по сбору и регистрации информации о серьезных и непредвиденных нежелательных реакциях и передачу сведений о них в Росздравнадзор. Не представлены документы, регламентирующие порядок действий при выявлении нежелательных реакций, связанных с качеством лекарственного препарата
|
14. |
Не внесены изменения в приказ медицинского учреждения о создании врачебной комиссии в части «Функции врачебной комиссии»
|
15. |
- учетная форма 30-13/у «Паспорт врачебного участка граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг» ведется не в полном объеме.
В большинстве проверенных амбулаторных карт отсутствуют годовые эпикризы и планы ведения диспансерных больных на год.
|
16. |
- в отдельных рецептах не проставляется штамп медицинской организации с указанием ее наименования, адреса и телефона (нарушение п.1 приложение №3);
- отсутствуют личные печати и подписи врачей (нарушение п.13 приложение №3)
|
|