| 10. |
№ 28160601269032 от 1 июня 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль за обращением медицинских изделий Государственный контроль за соблюдением ограничений при осуществлении профессиональной деятельности Государственный контроль за соблюдением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи Государственный контроль за соблюдением порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований Государственный контроль за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья Государственный контроль осуществления ведомственного <...>
Выявлены нарушения
| 1. |
- при оказании медицинской помощи несовершеннолетним в отделении медицинской помощи обучающимся ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» не оформлены информированные добровольные согласия на медицинское вмешательство или на отказ от него (медицинские карты б/№№ С.А.В., 29.12.2001 г.р., С.В.В., 16.08.2003 г.р., Т.Р.А., 24.11.2001 г.р., Г.А.А., 21.01.2002 г.р., С.В.В., 16.08.2003 г.р.);
- в первичной медицинской документации отсутствуют информированные добровольные согласия родителей или иных законных представителей воспитанников, не достигших возраста 15 лет, а также несовершеннолетних, достигших 15-летнего возраста, на проведение вакцинации и постановку диагностической пробы Манту на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи (медицинская карта б/№№ С.А.В., 29.12.2001 г.р. - 20.03.2016 RV3 ОПВ+АДС-М; Б.Д.С., 30.06.1998 г.р. – 27.12.2015 V грипполом, 21.09.2015 проба Манту; Е.Н.А., 22.09.1998 г.р. – 26.06.2015 V п/в КВЭ, 3.07.2015 RV3 АДС-М, RV2 п/в КВЭ; С.В.В., 16.08.2003 г.р. – 30.12.2015 V грипполом, RV3 п/в гепатита «В», 26.05.2016 RV2 п/в гепатита «А», КВЭ, А.Д.В., 28.01.2001 г.р. – 05.04.2015 V п/в гепатита «А».
|
| 2. |
- при оказании медицинской помощи несовершеннолетним в отделении медицинской помощи обучающимся ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» в возрасте старше пятнадцати лет не оформлено информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него (медицинские карты б/№№ Б.Д.С., 30.06.1998 г.р., Е.Н.А., 22.09.1998 г.р., М.М.В., 24.03.2000 г.р., А.Д.В., 28.01.2001 г.р., Г.А.В., 12.04.2000 г.р., О.А.С., 06.05.2000 г.р., С.М.О., 15.01.2000 г.р.).
|
| 3. |
- при оказании медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, в неотложных случаях в нерабочее время, праздничные и выходные дни, при отсутствии фельдшера медицинская помощь оказывается медицинской сестрой, без осмотра врачом либо фельдшером, что подтверждается записями в Амбулаторном журнале (начат 19.02.2015), Журнале учета процедур процедурного кабинета (начат 09.05.2011), медицинских картах воспитанников (медицинская карта б\№ Т.Р.А., 24.11.2001 г.р. – 15.11.2015 в 20.30 по записям медицинской сестры жалобы на озноб, головные боли , повышение t до 40°С, введены лекарственные препараты анальгин, папаверин, димедрол в/м не вызывалась бригада СМП, не приглашались врач либо фельдшер, в момент обнаружения данного состояния, воспитанник осмотрен фельдшером только 16.11.2015 (без указания времени осмотра), состояние ребенка определено как средней степени тяжести, зафиксирована t 38, 9°С, выставлен диагноз Фолликулярная ангина; медицинская карта б/№ Л.А.В., 17.07.1999 г.р. – 03.11.2015 в 08.00 по записям медицинской сестры «сыпь на волосистой части головы, t 39°С», воспитанник помещен в изолятор, сыпь обработана бриллиантовой зеленью, 04.11.2015 в 08.00 медицинской сестрой зафиксирована t 38, 7°C, выдана 1 т. ибуклина, 05.11.2015 медицинской сестрой сделаны в/м инъекции анальгина, димедрола, папаверина, в амбулаторной карте имеются дневниковые записи медицинской сестры 03.11.2015 и 05.11.2015, медицинской сестрой при первичном осмотре 03.11.2015 выставляется диагноз: Ветряная оспа?, рекомендуется осмотр фельдшера и назначается супрастин по 1 т. х 2 р., воспитанник не осматривается специалистами ни в момент заболевания, ни в последующие дни, осматривается фельдшером только 08.11.2015;
- нахождение воспитанников в изоляторе под наблюдением службы режима без участия медицинских работников при наличии у них заболеваний или состояний, при которых необходимо круглосуточное медицинское наблюдение, что подтверждается записями в медицинской документации: медицинская&<...>
|
| 4. |
Нарушение порядка регистрации профилактических прививок (в медицинские карты амбулаторных больных не внесены сведения о профилактической прививке):
- фельдшером не внесены сведения о назначении прививки (не указаны доза, способ введения вакцины по результатам осмотра и выставленного диагноза): медицинская карта б/№ С.А.В., 29.12.2001 г.р. - 20.03.2016 RV3 ОПВ+АДС-М; Б.Д.С., 30.06.1998 г.р. – 27.12.2015 V грипполом, 21.09.2015 проба Манту; Е.Н.А., 22.09.1998 г.р. – 26.06.2015 V п/в КВЭ, 3.07.2015 RV3 АДС-М, RV2 п/в КВЭ; С.В.В., 16.08.2003 г.р. – 30.12.2015 V грипполом, RV3 п/в гепатита «В», 26.05.2016 RV2 п/в гепатита «А», КВЭ; А.Д.В., 28.01.2001 г.р. – 05.04.2015 V п/в гепатита «А».
|
| 5. |
В медицинской документации при отсутствии подтверждающих записей о проведении объективного осмотра специалистом (врачом-психиатром) назначено лечение – лекарственный препарат (нейролептик) неулептил: медицинские карты б/№ С.А.В., 29.12.2001 г.р., Г.А.В., 12.04.2000 г.р., С.В.В., 16.08.2003 г.р., О.А.С., 06.05.2000 г.р. – согласно Листам назначений, с 18.03.2016 по 18.04.2016.
|
| 6. |
- несовершеннолетний с диагнозом Бронхиальная астма (амбулаторная карта б/№ Т.Р.А., 24.11.2001) не прошел консультацию врача аллерголога, назначенную врачом педиатром, начиная с апреля 2015 года по настоящее время;
- несовершеннолетнему после осмотра фельдшером 13.12.2015 рекомендованы осмотры врачей специалистов: хирурга и дерматолога, осмотр дерматолога проведен только 15.01.2016 – через месяц, осмотр хирурга вообще не проведен (амбулаторная карта б/№ Г.А.А., 21.01.2002 г.р.);
- несовершеннолетнему не предоставлена возможность повторной консультации специалиста 25.01.2016 после назначенного лечения (амбулаторная карта б/№ Г.А.А., 21.01.2002 г.р., осмотр врачом-дерматологом 15.01.2016);
- несовершеннолетнему после осмотра фельдшером 21.05.2016 лечение (повязки с мазью левомеколь, т. ципрофлоксацин) отменено, что подтверждается записями в амбулаторной карте б/№ С.М.О., 15.01.2000 г.р., но согласно записям в Журнале учета перевязок (начат 01.01.2012), несовершеннолетний получает перевязки до 23.05.2016 включительно.
|
| 7. |
Не соблюден стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи больным при остром назофарингите, ларингите, трахеите и острых инфекциях верхних дыхательных путей легкой степени тяжести:
не выполнен стандарт обследования: микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц, бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии, бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы, бактериологическое исследование кала на сальмонеллы, микроскопическое исследование кала яйца и личинки гельминтов, общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ мочи общий, копрологическое исследование медицинская карта б/№ С.А.В., 29.12.2001 г.р. - 05.02.2016.
|
| 8. |
Осуществление ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» медицинской деятельности при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебному делу; без специального разрешения (лицензии) по адресу: 676435, Амурская область, Свободненский район, пос. Юхта, пер. Молодежный-Школьная, д. 1-10.
В штатном расписании ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» имеется должность фельдшера 1, 0 ст., занята на 1, 0 ст. На должность принята фельдшер Бородулина В.И. на период декретного отпуска фельдшера Евмененко Е.Ю. (приказ директора Юхтинской спецшколы от 10.02.2015 №8). Согласно должностным инструкциям, имеющимся в личном деле Бородулиной В.И.: 1) от 09.01.2014 – должностная инструкция медицинской сестры (фельдшера), ответственной за проведение профилактических прививок – фельдшер осуществляет деятельность по проведению вакцинопрофилактики; 2) должностная инструкция №22 на фельдшера, утвержденная приказом директора Юхтинской спецшколы от 05.02.2014 №27 – фельдшер «оказывает неотложную помощь при острых заболеваниях, несчастных случаях, применяет консервативные методы лечения больных, проводит лечебные процедуры». Проведение фельдшером вакцинации, а также консервативного и неотложного лечения подтверждается:
- записями в амбулаторных картах воспитанников;
- в Журналах (амбулаторном, перевязок и др.);
- пояснением фельдшера Бородулиной В.И., полученным в ходе проверки.
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Министерство здравоохранения Амурской области
|
| 9. |
- при осуществлении диспансерного наблюдения за детьми с хроническими заболеваниями, которые должны состоять на диспансерном учете, в медицинской документации не оформлены этапные, годовые эпикризы, отражающие динамику заболевания, эффективность проводимого лечения: медицинская карта б/№ Т.Р.А., 24.11.2001 г.р. (с диагнозом Бронхиальная астма), детьми, страдающими заболеваниями, включенными в Перечень социально значимых заболеваний, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 715, являющихся инвалидами: медицинские карты б/№№ (воспитанники С.В.В., 16.08.2003 г.р. и О.А.С., 06.05.2000 г.р.). На диспансерных больных не заведены учетные формы № 030/у, утвержденные приказом Минздрава России от 15.12. 2014 № 834н.
|
| 10. |
Оснащение медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» не соответствует стандарту, утвержденному приказом (отсутствуют плантограф, оториноскоп с набором воронок, аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой, зонды желудочные разных размеров (из четырех имеется один), корнцанги (4);
|
| 11. |
- у медицинского работника Бородулиной В.И., заключившей трудовой договор с ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола», и занимающей должность фельдшера согласно штатного расписания с 10.02.2015 на период декретного отпуска основного работника (приказ руководителя ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» от 10.02.2015 №8), имеется дубликат диплома о среднем профессиональном образовании, выданный ГОУ СПО «Амурский медицинский колледж» 27.12.2011 о том, что решением Государственной аттестационной комиссии от 27.02.1976 присвоена квалификация фельдшер на фамилию Городецкая, свидетельство о заключении брака от 20.08.1986, подтверждающее смену фамилии на Бородулину, сертификат специалиста 0528240057017, выданный АмИЖТ-филиале ДВГУПС в г. Свободном по специальности «сестринское дело в педиатрии» от 26.02.2014. Отсутствует сертификат специалиста по специальности «лечебное дело». К проверке представлены только: 1) Договор №173 «О повышении квалификации медицинских работников» от 11.04.2016 между гражданкой Бородулиной В.И. и АмИЖТ-филиал ФГБОУВО «ДВГУПС» в г. Свободном на цикле повышения квалификации «Охрана здоровья детей и подростков»; 2) Акт выполненных работ от 25.05.2016 по обучению Бородулиной В.И. на цикле «Охрана здоровья детей и подростков»; 3) Платежное поручение №106041 от 02.06.2016 о перечислении денежных средств за обучение (повышение квалификации) Бородулиной В.И.
|
| 12. |
В ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» не обеспечено ведение медицинской документации по установленной форме №026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений», утвержденной приказом Минздрава РФ от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для образовательных учреждений» (ведутся медицинские карты амбулаторных больных, не соответствующие форме №026/у-2000).
|
| 13. |
- в ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» журнал регистрации амбулаторных больных не соответствует утвержденной форме № 074/у (в представленном к проверке амбулаторном журнале отсутствуют некоторые графы, имеются графы, не предусмотренные утвержденной формой № 074/у);
- в ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» журнал учета процедур (форма №029/у) заполнен не в соответствии с имеющимися графами.
|
| 14. |
- журналы прихода и расхода вакцин не соответствуют утвержденной форме.
|
| 15. |
- журналы учета профилактических прививок не соответствуют учетной форме №064/у.
|
| 16. |
- Не соблюдение установленного обязательного объема предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров. При проведении предрейсовых осмотров не выполняется выявление признаков опьянения – количественное определение алкоголя в выдыхаемом воздухе (кабинет ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола», п. Юхта, пер. Молодежный-Школьная, д.1-10);
- Журнал регистрации предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров ведется не по форме, утвержденной приказом №835н от 15.12.2014 (кабинет ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола», п. Юхта, пер. Молодежный-Школьная, д.1-10);
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо привлечено к ответственности (протокол №34 от 05.07.2016) в виде предупреждения
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
15.08.2016 исполнено
|
| 17. |
Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности в ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» не осуществляется, документы, подтверждающие проведение внутреннего контроля не представлены.
|
| 18. |
Медицинскими работниками ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» не оказывается содействие по выполнению рекомендаций врача, указанных в ходе проведения диспансеризации (июль 2015): (медицинская карта б/№ Б.Д.С., 30.06.1998 г.р. – не проведено рекомендуемое врачом оториноларингологом оперативное лечение; медицинская карта б/№ Г.А.В., 12.04.2000 г.р. – не проводится наблюдение врачом неврологом).
|
| 19. |
Хранящиеся лекарственные средства не идентифицированы с помощью стеллажных карт, содержащих информацию о лекарственном средстве (наименование, форма выпуска и дозировка, номер серии, срок годности, производитель лекарственного средства): процедурный кабинет (шкаф для хранения лекарственных средств и медицинских изделий); кабинет врача (шкаф для хранения лекарственных средств и медицинских изделий).
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол №35 от 05.07.2016 на должностное лицо
|
| 20. |
В металлическом шкафу для хранения лекарственных средств, расположенном в помещении хранения лекарственные средства, размещены без учета физико-химических свойств, фармакологических групп, способа применения.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол №35 от 05.07.2016 на должностное лицо
|
| 21. |
(допускается нарушение температурного режима хранения лекарственных средств)
1. В процедурном кабинете выявлено нарушение температурного режима хранения лекарственных препаратов:
а) в «Аптечке экстренной помощи»:
- «Сульфацил натрия, капли глазные 20%, 1 тюбик-капельница 5 мл», серии 40515, производства ЗАО «ПФК «Обновление», в количестве 1 фл. Температурный режим хранения, установленный производителем и указанный на вторичной (потребительской) упаковке: хранить при температуре от 2 до 15 С (фото №1-2).
Замер температуры окружающего воздуха в помещении процедурного кабинета производился с помощью гигрометра психрометрического ВИТ-2 (заводской № Д 909), поверенного в установленном порядке 2 кв. 2016 года, установленный межповерочный период 2 года, принадлежащего ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола». На момент проверки температура окружающего воздуха в помещении + 20 С;
б) в холодильнике, расположенном в процедурном кабинете:
- «Муравьиный спирт, раствор для наружного применения спиртовой 1, 4% 50 мл», серии 390915, производства ОАО «Самарамедпром», в количестве 1 фл. Температурный режим хранения, установленный производителем и указанный на первичной упаковке: хранить при температуре от 8 до 15 С (фото №3);
- «Ихтиол, мазь для наружного применения 25 г», серии 10214, производства ООО «Тульская фармацевтическая фабрика», в количестве 3 фл. Температурный режим хранения, установленный производителем и указанный на первичной упаковке: хранить при температуре от 12 до 15 С (фото №4);
- «Аммиак, раствор для наружного применения и ингаляций 10 %», серии 080315, производства ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика», в количестве 3 фл. Температурный режим хранения, установленный производителем и указанный на первичной упаковке: хранить при температуре от 12 до 15 С (фото №5);
- «Элеутерококка экстракт жидкий, экстракт жидкий для приема внутрь 50 мл», серии 130713, производства ОАО «Дальхимфарм», в количестве 1 уп. Температурный режим хранения, установленный производителем и указанный на вторичной (потребител<...>
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Руководитель ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» И.Н. Романова привлечена к административной ответственности в виде штрафа по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Исполнено 31.08.2016
|
| 22. |
В ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» не ведется учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией.
Руководителем ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» не установлен порядок учета лекарственных средств с ограниченным сроком годности.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол №35 от 05.07.2016 на должностное лицо
|
| 23. |
- в ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» не утвержден порядок получения информации о недоброкачественных, фальсифицированных лекарственных средствах.
- не представляются (ежемесячно) отчеты по выявлению/не выявлению недоброкачественных, фальсифицированных лекарственных средств
|
| 24. |
- не осуществляется учет лекарственного средства «Спирт этиловый 95% 100мл», подлежащего предметно- количественному учету.
В ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола» лекарственное средство «Спирт этиловый 95% 100мл» используется для оказания медицинской помощи и для демонстрации опытов в учебном процессе. Учет получения лекарственного средства «Спирт этиловый 95% 100 мл» в медицинское подразделение ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола», выдачу лекарственного средства «Спирт этиловый 95% 100мл» для оказания медицинской помощи и выдачу лекарственного средства «Спирт этиловый 95% 100мл» из медицинского подразделения для школы не производится.
|
| 25. |
Выявлено отсутствие:
1) Журнала технической проверки оборудования, содержащего информацию о наименовании оборудования, сроке эксплуатации, сроке службы, производимом ремонте, профилактических проверках;
2) План-графика технического обслуживания медицинской техники;
3) План-графика метрологического обслуживания медицинского оборудования.
|
|
