| 1. |
№ 281901286292 от 18 марта 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлена
|
| 1. |
1. Некоторые огнетушители расположены в нарушение правил ПБ: основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения его в действие не видны (должны быть обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним) (п. 4.2.5 СП 9.13130.2009); 2. План эвакуации своевременно не пересматривается с учетом изменяющихся условий, его данные не соответствуют действительности: не все имеющиеся на объекте огнетушители отражены в плане (п. 7 ППР в РФ; п. 1.4. пп. Г ППБ-101-89; п. 6.2.2. ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля); 3. В коридоре второго и третьего этажей, на путях эвакуации, для отделки пола применяется линолеум, на который не предоставлены соответствующие документы, подтверждающие, что он выполнен из негорючего материала с пожарной опасностью КМ 1 и ниже (Г1, В1, РП1, Д2, Т2). (Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ст. 134 п. 6, табл. 3, табл. 28 Приложения к ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ). В связи с чем данное покрытие нуждается в проведении экспертизы на соответствие правилам пожарной безопасности или замене на другой материал, соответствующий пожарным нормам;
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Терещенко Л.М. ст. 20.4 Коап РФ административное дело
|
|
| 2. |
№ 281801457171 от 13 сентября 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
По требованию прокуратуры Амурской области (исх.№ 7/1-29-2018/7428 от 30.08.2018г.);задач: предупреждение, выявление, пресечение нарушений законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;предмет: соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Директор ГАУАО «Октябрьский СРЦН» Терещенко Наталия Михайловна ознакомлена с актом проверки 27.09.2018г. в 15:00 час., акт подписан.
|
| 1. |
По данным «Журнала проведения витаминизации третьих и сладких блюд» установлено, что витаминизация третьих блюд осуществляется ежедневно, витаминизируется обеденный рацион, установлено, с 06.09.2018г. по 12.09.2018г. на 14 детей внесено 2, 5 г. витаминного препарата (2500мг), следовательно на 1-го ребенка приходится 178, 5 мг. в сутки, что значительно превышает суточную потребность в витамине С детей (3-6 лет 50 мг в сутки, 7-11 лет 60 мг в сутки, 11 лет и старше 70 мг в сутки), внесение препарата осуществляется за 30 минут до приема, а не непосредственно перед раздачей;Не представлены протоколы и акты выполненных работ по очистке и проверке эффективности работы вентиляционной системы в помещениях учреждения, которые должны проводиться не реже 1 раза в год;На пищеблоке используются хлебницы (4 шт.), которые выполнены из материалов, не допущенных для контакта с пищевой продукцией в установленном порядке;Представленное примерное 14-ти дневное меню для воспитанников ГАУАО «Октябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» единое для детей дошкольного возраста и для детей школьного возраста, таким образом питание детей проводится без учета физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп;Не все работники привиты в соответствии с национальным календарём профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014г. № 125н, отсутствуют сведения о вакцинации: против шигеллеза у повара (Чернобровкина А.А. дата последней вакцинации 16.06.2015г.); против дифтерии и столбняка у 3-х сотрудников (Саманишвили Е.С., Чернобаева А.А., Полещук О.А.); против кори у 1-го сотрудника (Харитоновой О.С.)
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ в отношении должностного лица - директора ГАУАО "Октябрьский СРЦН", постановление об административном правонарушении от 17.10.2018г. (3 000 руб.)
|
|
| 3. |
№ 28170802935205 от 7 декабря 2017 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью контроля выполнения предписания Территориального органа Росздравнадзора по Амурской области от 05.05.2017 № 22, срок исполнения которого истек 13.11.2017. Задачами настоящей проверки являются установить устранение нарушений, выявленных в ходе плановой проверки в части соблюдения медицинской организацией лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности, соблюдения прав граждан в сфере здравоохранения, порядка внутреннего контроля качества, порядка обращения лекарственных средств, медицинских изделий. Предметом настоящей проверки является: - выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля
Выявлены нарушения
| 1. |
Выявлены факты невыполнения предписания Территориального органа Росздравнадзора по Амурской области 05.05.2017 №22, срок исполнения которого истек 13.11.2017, в части нарушений лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности, прав граждан в сфере охраны здоровья, внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, порядка обращения медицинских изделий и лекарственных средств.
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
В прокуратуру Октябрьского района, в министерство здравоохранения Амурской области.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановлением руководителя ТО РЗН по АО № 127 от 19.12.2017 ГАУАО «Октябрьский СРЦН» привлечено к административной ответственности по ч.21 ст.19.5 КоАП РФ в виде административного штрафа
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Исполнено 06.03.2018
|
|
| 4. |
№ 28170701142578 от 1 апреля 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств. Государственный контроль за обращением медицинских изделий. Контроль реализации программных мероприятий в сфере здравоохранения. Лицензионный контроль медицинской деятельности
Выявлены нарушения
| 1. |
Осуществление медицинской деятельности без лицензии:
В ходе проверки установлен факт осуществления медицинской деятельности по вакцинации без лицензии.
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Министерство здравоохранения Амурской области
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановлением Октябрьского районного суда Амурской области от 16.06.2017 ГАУАО «Октябрьский СРЦН» привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 19.20 КоАП РФ в виде штрафа
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
28.08.2017 исполнено
|
| 2. |
Нарушение лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности:
В ГАУАО «Октябрьский СРЦН» отсутствует руководитель структурного подразделения, ответственный за осуществление медицинской деятельности, имеющий высшее медицинское образование, послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование, предусмотренное квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, сертификат специалиста, а также дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье" и имеющий стаж работы по специальности не менее 5 лет;
Не соблюдение лицензионных требований и условий при осуществлении медицинской деятельности по виду работ и услуг: при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по педиатрии, в части не соблюдения порядка оказания педиатрической помощи, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 №366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2012 №24361).
Отсутствие в ГАУАО «Октябрьский СРЦН» порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Министерство здравоохранения Амурской области
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановлением судьи Октябрьскго районного судебного участка Амурской области по делу 5-160/2017 от 24.05.2017 ГАУАО «Октябрьский СРЦН» привлечено к ответственности по ч.2 ст. 19.20 КоАП РФ в виде штрафа
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
28.08.2017 исполнено
|
| 3. |
Нарушение прав граждан в сфере охраны здоровья:
- Оказание медицинской помощи детям при отсутствии информированного добровольного согласия;
- Медицинскими работниками ГАУАО «Октябрьский СРЦН» не осуществляется осмотр детей при ухудшении состояния здоровья;
- Медицинскими работниками ГАУАО «Октябрьский СРЦН» не оказано содействие в прохождении ребенком Ереспаевым Н.В., 2002 г.р. медицинского обследования в условиях областного центра для установлении диагноза заболевания сердца;
- Нарушение прав несовершеннолетних на доступную и качественную медицинскую помощь.
В ГАУАО «Октябрьский СРЦН» медицинскими работниками не осуществляется планирование, учет выполнения рекомендованных детям обследований, учет проведения лечения, позволяющих обеспечить воспитанников нуждающихся в лечебных, реабилитационных мероприятиях получить их в полном объеме;
В ГАУАО «Октябрьский СРЦН» не созданы условия для получения назначенного детям лечения. Так, по результатам приводимой диспансеризации детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации врачом эндокринологом назначаются профилактические курсы приема ЛС «Йодомарин» для профилактики йод дефицитных состояний.
|
| 4. |
Нарушения при осуществлении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности:
Отсутствие в ГАУАО «Октябрьский СРЦН» порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
К проверке представлен план (график) внутреннего контроля деятельности ГАУАО «Октябрьский СРЦН» на 2017 год. Целью контроля является совершенствование качества предоставления социальных услуг. В кортом установлен план-график контроля по организации питания.
В представленном к проверке плане (графике) внутреннего контроля деятельности на 2017 год имеется указание на проведение контроля качества оказания медицинской помощи в марте, июне, декабре 2017 года с оформлением по итогам контроля справки. Ответственным лицом указана директор ГАУАО «Октябрьский СРЦН» Н.М. Терещенко. Справка не представлена.
|
| 5. |
Нарушения при обращении лекарственных средств:
1) а) при хранении лекарственных средств, учет температурных показателей ведется с помощью приборов измерения температуры окружающего воздуха, не поверенных в установленном порядке:
б) при хранении лекарственных средств, учет температурных показателей ведется с помощью бытовых приборов измерения температуры окружающего воздуха;
в) в «Журналах учета» показаний приборов в помещениях хранения лекарственных средств указываются только показатели влажности без учета показателей температуры хранения;
2) допускается нарушение температурного режима хранения лекарственных средств
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановлением руководителя ТО Росздравнадзора №48-2017 от 18.05.2017 директор Н.М. Терещенко привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штрафа
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
01.11.2017 исполнено
|
| 6. |
Нарушения при обращении лекарственных средств:
- В сейфе, расположенном в медицинском кабинете допускается хранение лекарственных средств без учета физико-химических свойств лекарственных средств; фармакологических групп, ); способа применения (внутреннее, наружное).
- Отсутствует идентификация мест хранения лекарственных средств (шкаф медицинский, сейф, холодильник);
Отсутствуют стеллажные карты на местах хранения лекарственных средств;
- Руководителем ГАУ АО «Октябрьский СРЦН» не установлен порядок ведения учета лекарственных средств с ограниченным сроком годности на бумажном носителе или в электронном виде с архивацией;
- В сейфе, расположенном в медицинском кабинете допускается совместное хранение лекарственных средств, медицинских изделий и дезинфицирующего средства АХД 2000-экспресс;
- в ГАУАО «Октябрьский СРЦН» не утвержден порядок получения информации о недоброкачественных, фальсифицированных лекарственных средствах;
- учет лекарственных средств по наименованию, наименованию производителя лекарственного средства, номера серии, срока годности не осуществляется;
- не представляются (ежемесячно) отчеты по выявлению/не выявлению недоброкачественных, фальсифицированных лекарственных средств;
- в ГАУАО «Октябрьский СРЦН» не организована работа в рамках проведения мониторинга безопасности лекарственных средств (Фармаконадзор), отсутствуют карты-извещения о возникновении НПР.
|
| 7. |
Нарушения при обращении медицинских изделий:
1) К проверке не представлен договор на техническое обслуживание, заключенный с организацией, имеющей лицензию на проведение работ по проведению периодического и текущего технического обслуживания медицинской техники, ремонта медицинской техники, проведению метрологического контроля.
При этом имеется приборы, эксплуатационной документацией которых предусматривается проведение периодического технического осмотра, метрологического контроля специалистами специализированных сервисных центров
2) В ГАУАО «Октябрьский СРЦН» не организован порядок получения и обработки информации Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) о выявлении в обращении незарегистрированных медицинских изделий
|
| 8. |
Нарушения при обращении медицинских изделий:
- в ГАУАО «Октябрьский СРЦН не утвержден порядок регистрации и передачи сведений о случаях нежелательных реакций, побочных действиях при применении медицинских изделий, фактов и обстоятельств, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей при обращении медицинских изделий;
- отсутствует персонифицированный доступ в автоматизированную информационную систему (АИС) Росздравнадзора «Мониторинг безопасности МИ».
|
|
| 5. |
№ 00160601102388 от 1 октября 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение законодательства в области ветеринарии Соблюдение законодательства в области карантина растений. Проведение фитосанитарных обследований. Соблюдение законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна
Выявлены нарушения
| 1. |
В области карантина растений
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление по ст. 10.1 КоАП РФ предупреждение
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Терещенко Н.М.,
|
| 2. |
В области карантина растений
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление по ст. 10.3 КоАП РФ административный штраф 500 рублей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Неценко Л.В.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Исполнено
|
| 3. |
В сфере качества и безопасности зерна и продуктов переработки
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Неценко Любовь Васильевна
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Исполнено, пл пр № 3501 от 09.12.2016
|
|
| 6. |
№ 28160600582923 от 1 октября 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности
Выявлены нарушения
| 1. |
Причины возникновения пожара
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Представление от 21.10.2016 №13 по ДАП №130. Направлено Ведомство Представление от 21.10.2016 №14 по ДАП №130. Направлено Прокуратура
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное дело ОНД, ДАП №130 от 20.10.2016, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №130 от 21.10.2016, Предупреждение Должностное лицоТерещенко Наталия Михайловна
|
| 2. |
Не ограничено распространение пожара
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Представление от 21.10.2016 №13 по ДАП №130. Направлено Ведомство Представление от 21.10.2016 №14 по ДАП №130. Направлено Прокуратура
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное дело ОНД, ДАП №130 от 20.10.2016, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №130 от 21.10.2016, Предупреждение Должностное лицоТерещенко Наталия Михайловна
|
| 3. |
Необеспечение безопасности людей
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Представление от 21.10.2016 №13 по ДАП №130. Направлено Ведомство Представление от 21.10.2016 №14 по ДАП №130. Направлено Прокуратура
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное дело ОНД, ДАП №130 от 20.10.2016, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №130 от 21.10.2016, Предупреждение Должностное лицоТерещенко Наталия Михайловна
|
|
| 7. |
№ 28160600186919 от 1 октября 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный контроль надзор за соблюдением законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, технического регулирования
Выявлены нарушения
| 1. |
Площадь на 1-го ребёнка в помещении спальни для детей дошкольного возраста 3, 5 кв.м, при норме не менее 4, 5 кв.м; помещение для подготовки уроков не оборудовано столами и стульями в соответствии с ростом; своевременно не заменяются перегоревшие лампы; исследованная проба воды питьевой не соответствует требованиям по цветности; примерное меню составлено без учёта необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона по возрастным группам
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Терещенко Наталия Михайловна директор ст.6.7.ч.1 КоАП РФ
|
|
| 8. |
№ 00150500168205 от 1 ноября 2015 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
Выявлены нарушения
|
