Проверки

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

В реализации в буфетах находились котлеты мясные (полуфабрикат мясной формованный), вареники капуста с мясным фаршем, а также на пищеблоке осуществлялось хранение для дальнейшей реализации пельменей «По-домашнему», производства ГАУ СО АО «Райчихинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», декларация о соответствии отсутствует; при реализации пищевой продукции в буфете не соблюдаются сроки годности продукции, установленные ее изготовителем; на маркировки пищевого продукта кекс «Столичный» не указан срок годности пищевого продукта, нет единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза

Отмечены дефекты покрытия стены, следы сырости в обеденном зале; используется мягкая мебель (диван), поверхность которой покрыта тканевой накидкой, а не чехлом; не организован контроль учета медицинских отходов класса Б

В месте реализации молочной продукции (молоко) в буфетах отсутствует информационная надпись «Продукты без заменителя молочного жира».

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

В здании класса Ф 1.1 (специализированные дома престарелых и инвалидов) ширина марша лестниц, предназначенных для эвакуации людей, расположенных в лестничных клетках левого и правого крыла здания составляет 1, 05 метра, при требуемой ширине 1, 35 метра. Нарушение п.п. а) п. 4.4.1 Свод правил (СП) 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Нарушение порядка ведения путевого листа

Нарушение требований по проведению периодических медосмотров водительского состава

Отсутствие плана мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации

Нарушение порядка учета ДТП

Отсутствует медицинское заключение установленной формы о наличии/отсутствии у водителя показаний/противопоказаний, ограничений к управлению транспортным средством

Отсутствие на предприятии должностного лица, ответственного за БДД

Не проведение стажировки водителей

В зоне приготовления холодных и порционирования готовых блюд не установлена бактерицидная лампа. В производственных цехах и обеденном зале отмечено наличие мух. В мясном цеху в холодильнике без маркировки, сероватого цвета с кислым запахом на хранении и реализации (для приготовления блюд) находится фарш мясной в количестве 1, 549 кг, по цене 380 рублей 00 копеек за 1 кг, на сумму 588 рублей 62 копейки, учитывая то, что на 07.08.2018г. в меню отсутствуют блюда с использованием мясного фарша, - не соблюдаются сроки хранения не более 12 час. при температуре 4+2 С. На хранении и реализации находятся пищевые продукты без маркировки (тарных ярлыков, этикеток) с обязательной информацией: всего было утилизировано 8 партий пищевой продукции - мясо и мясосодержащая продукция в количестве 2 партий, массой 3, 49 кг на сумму 1326, 2 рублей; овощи, КНР- 5 партий массой 133, 45 кг на сумму 4373, 6 рублей; фрукты(груши), КНР 1 партия массой 40 кг на сумму 4400, 0 рублей. При хранении и реализации не соблюдаются условия хранения пищевой продукции, Не проводится ежедневная оценка качества полуфабрикатов - журнал не представлен, таким образом не обеспечивается документирование информации о контролируемых этапах технологических операций. Отсутствуют инструкции о правилах мытья посуды, столовых приборов, инвентаря с указанием концентраций и объёмов применяемого моющего и дезинфицирующего средства, отсутствуют мерные ёмкости для добавления моющего средства. В 4-х из 5 производственных цехах раковины для мытья рук не обеспечены моющими средствами. Не проводится входной производственный контроль поступающей продукции высокой категории риска контаминации бактериями рода Salmonella- протоколы лабораторных исследований поступающего сырья (мяса свинины и птицы) за период с мая по август 2018 г. не представлены. Не представлена внутрицеховая документация.

На момент осмотра на пищеблоке в морозильной камере осуществляется хранение фарша мясного, дата изготовления: 07.08.2018г., в количестве 4-х отвесов по 0, 5 кг, который реализуется в буфетах ГАУСО АО «Райчихинский дом-интернат» г.Райчихинск по цене 380 рублей за 1 кг, без информации о наименовании и месте нахождения изготовителя, на который в ходе проверки не представлена товаросопроводительная документация, содержащая по каждому наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший), и обеспечивающая прослеживаемость указанной продукции,

Выявлены факты невыполнения предписания Территориального органа Росздравнадзора по Амурской области от 09.12.2016 №123, срок исполнения которого истек 01.11.2017. Не устранены следующие нарушения по пунктам предписания от 09.12.2016 №123: Не соблюдение порядков оказания медицинской помощи: - оснащение кабинета приема врача-невролога ГАУ СО АО «Райчихинский дом-интернат» не соответствует стандарту оснащения, утвержденному приказом (отсутствует программа когнитивной реабилитации).

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

Отсутствуют измерения эффективности работы вентиляции и кондиционирования воздуха в жилых комнатах, душевых ванных, в душевых отмечается повышенная влажность, имеются признаки поражения грибком, швы между плитками стен и пола не гладкие, плитка в душевой на третьем этаже имеет скол

Для приготовления картофельного пюре предоставлена карточка раскладка 00000191 в которой для заправки картофеля в наименовании продуктов используется маргарин, а в технологии приготовления указывается сливочное масло, указанный для оформления технологической карты сборник рецептур не представлен, номер рецептуры не указан, т.е. карточка оформлена формально и изготовление картофельного пюре производится не в соответствии с технической документации, разработанной в установленном порядке. При хранении пищевых продуктов не соблюдаются условия хранения

ГАУ СО АО Райчихинским дом-интернатом для престарелых и инвалидов заключены договора на предоставление платных медицинских услуг с нарушением требований Федерального закона Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации № 323-ФЗ от 21.11.2011, постановления Правительства Российской Федерации № 1006 от 04.10.2012 Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг

В договор платных медицинских услуг включены условия, ущемляющие права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей

Выявлено, что над воротами гаражного бокса, используемого для хранения автотранспортных средств, надписи, знаки, указывающие максимально допустимый габарит АТС по высоте, отсутствуют, в нарушение требований части 2 статьи 212 Трудового кодекса РФ и п. 3.1.4 Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003 (утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. № 28).

Выявлено, что надлежащий учет и контроль за выдачей работникам СИЗ отсутствует. Личные карточки учета выдачи СИЗ не ведутся. Выдача средств индивидуальной защиты фиксируется в ведомостях учета выдачи СИЗ в нарушение требований части 2 ст. 212 ТК РФ и п. 13 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н).

Выявлено, что на рабочем месте водителя автомобиля в гаражном боксе, используемом для хранения автотранспортных средств, инструкции по охране труда водителя автомобиля отсутствуют в нарушение требований части 2 ст. 212 Трудового кодекса РФ и п. 10 Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда" (утв. Минтрудом РФ 13.05.2004).

Выявлено, что в срочном трудовом договоре , трудовом договоре заключенном с работником, ИНН работодателя отсутствует в нарушение требований ч. 1 ст. 57 Трудового кодекса РФ.

Выявлено, что в срочном трудовом договоре , трудовом договоре заключенном с работником, сведения об условиях труда на рабочем месте отсутствует в нарушение требований ч. 2 ст. 57 Трудового кодекса РФ.

Нарушение приказа Минздрава России от 15.11.2012 №926н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы»: - оснащение кабинета приема врача-невролога ГАУ СО АО «Райчихинский дом-интернат» не соответствует стандарту оснащения, утвержденному приказом (отсутствуют негатоскоп, программы когнитивной реабилитации).

Нарушение приказа Минздравсоцразвития России от 07.12.2011 №1496н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях»: Несоблюдение стандарта оснащения стоматологического кабинета (кабинета стоматолога общей практики) ГАУ СО АО «Райчихинский дом-интернат»: - оснащение кабинета не соответствует стандарту оснащения, утвержденному приказом (отсутствуют зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез; скальпели в ассортименте; слюноотсосы; коронкосниматель стоматологический; корнцанг прямой (не менее 3 на кабинет); крючки хирургические, зубчатые разных размеров; ложки хирургические (костные) разных размеров; лупа бинокулярная для врача; набор инструментов для трахеотомии; негатоскоп; расходные стоматологические материалы: для герметизации дентина, для лечения гиперчувствительности; распаторы стоматологические; ретракторы (десневые) стоматологические;

Нарушение ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: Нарушение права гражданина, проживающего в ГАУ СО АО «Райчихинский дом-интернат», на получение медицинской помощи: - применение лекарственных препаратов дежурными постовыми медицинскими сестрами без осмотра пациента врачом: П. 2.2 должностной инструкции постовой медицинской сестры (утверждена директором ГАУ СО АО «Райчихинский дом-интернат» 15.01.2015) гласит: «Следит за состоянием здоровья получателей социальных услуг и своевременно вызывает врача (фельдшера) для оказания медицинской помощи», п. 2.10 «Раздает медикаменты по назначению врачей (фельдшера) и выполняет назначенные врачами (фельдшерами) процедуры», п. 2.11 «При невозможности своевременного прибытия врача к пациенту самостоятельно оказывает неотложную доврачебную помощь больным в рамках сестринского процесса». Согласно утвержденному директором ГАУ СО АО «Райчихинский дом-интернат» 24.11.2015 «Алгоритму мероприятий по выявлению неотложных состояний у лиц пожилого и старческого возраста и ведению пациентов в случае их выявления» медицинская сестра самостоятельно может проводить только первичные реанимационные мероприятия, например: - История болезни №322 – П.О.Н, 31.03.1974 г.р. (основной диагноз: Рассеянный склероз. Цереброспинальная форма. Прогрессирующее течение): 20.10.2016 в вечернее время в 21.00 обратилась на пост дежурной медицинской сестры с жалобами на боль в желудке, эпигастральной области. Согласно записи в Журнале передачи дежурств постовыми медицинскими сестрами (отделение милосердия), медицинская сестра после консультации по телефону с врачом ввела гр. П.О.Н. лекарственные препараты: р-ры «анальгина» 2, 0 в/м, «димедрола» 1, 0 в/м, «дротаверина» 2, 0 в/м. Имеется запись: «Через 40 мин. боль купировалась, уснула». Согласно записям в истории болезни №322, гр. П.О.Н. осматривалась врачом в рабочее время 20.10.2016, по результатам осмотра был выставлен диагноз: Хр. гастродуоденит. Рассеянный склероз. Назначено лечение: таб. ра

Нарушение ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказа Минздрава России от 20.12.2012 № 1177н «Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства»: Нарушение права гражданина, проживающего в ГАУ СО АО «Райчихинский дом-интернат»: 2.1. Отсутствие информированного добровольного согласия гражданина на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи: - история болезни №196 (М.Г.И., 11.08.1951 г.р.): в информированном согласии, полученном от гр. М.Г.И. 29.02.2012 отсутствуют наименования медицинских вмешательств, на которые дается согласие. 18.10.2016 гр. М.Г.И. проводится инвазивное медицинское вмешательство (удаление корня 23 зуба), добровольное информированное согласие на данный вид вмешательства отсутствует; 2.2. Отсутствие отказа от медицинского вмешательства, оформленного в письменной форме, подписанного гражданином, медицинским работником в медицинской документации пациента: - история болезни №160 – П.Е.Н., 01.08.1950 г.р., инв. II гр.: 11.03.2016 имеется запись врача о том, что пациентка отказалась от госпитализации (диагноз: Рак легкого. Беспокоит кровохарканье). Отказ от госпитализации, оформленный должным образом, в медицинской документации отсутствует.

Нарушение п. 4 ч. 5 ст. 19 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»: - выявлено нарушение права пациента на облегчение боли, связанной с заболеванием: - история болезни №160 – П.Е.Н., 01.08.1950 г.р., инв. II гр.: 17.06.2015 в ГАУЗ АО «АООД» был выставлен диагноз: Периферический рак верхней доли правого легкого. От оперативного лечения больная отказалась (отказ 23.10.2015 – оформлен не в соответствии с приказом Минздрава России от 20.12.2012 № 1177н). С сентября 2015 года больную стали беспокоить боли в позвоночнике, костях. Врачом назначались обезболивающие препараты – кеторол, анальгин, димедрол, ревалгин - и нестероидные лекарственные средства. С 10.02.2016 болевой синдром нарастает (от болей в костях до болей во всем теле, у больной появляется кровохарканье, нарастает кахексия, интоксикация в виде слабости, отсутствия аппетита, состояние расценивается как тяжелое). 20.04.2016 по результатам объективного осмотра в диагнозе выставлен «выраженный болевой синдром» и имеется запись врача, что больная нуждается в назначении наркотических лекарственных препаратов. В медицинской документации отсутствует информация о получении больной наркотических препаратов. Получает только ненаркотические анальгетики. 01.06.2016 имеется запись о назначении лекарственного препарата «трамадол» по 2, 0 мл при болях в/м. В учреждении данный лекарственный препарат отсутствует. Информация о выписке препарата участковым терапевтом в ГБУЗ АО «Райчихинская больница» отсутствует. Следующий осмотр пациентки только 07.06.2016 – отмечено резкое ухудшение самочувствия: одышка, слабость. И вновь в истории болезни зафиксировано назначение только ненаркотических аналгетиков: кеторол, анальгин, димедрол. 10.06.2016 больная умерла. Посмертный диагноз (патологоанатомический): Центральный рак левого легкого. Метастазы в брюшину и надпочечник. Следовательно, нарушено право больной на адекватное обезболивание.

Нарушение ч.1 ст.4, п.2 ч.1 ст. 6, п.5 ст.10, ст.36 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 19.12.2015 № 1382 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год»: В ГАУ СО АО «Райчихинский дом-интернат» не обеспечено право пациента на паллиативную помощь: - история болезни №236 (У.С.И., 31.01.1967 г.р., инв. II группы): находился в интернате с 31.10.2013. 23.05.2016 врачом ГАУ СО АО «Райчихинский дом-интернат» заподозрен специфический процесс в легких, в связи с резким ухудшением состояния госпитализирован в ГБУЗ АО «Райчихинская больница». При обследовании в стационаре выявлены метастазы в печень. Диагноз при жизни не выставлен, посмертный диагноз (смерть 27.06.2016) – Рак верхней трети желудка. Метастазы в пищевод. Как следует из записей в истории болезни, после выписки из стационара (03.06.2016) состояние больного прогрессивно ухудшалось, 14.06.2016 переведен в отделение милосердия, так как перестал самостоятельно ходить в столовую. Беспокоили слабость, отсутствие аппетита, рвота, кашель. 17.06.2016 назначен амброксол 30 мг х 3 р. №10 и метоклопрамид по 2, 0 в/м при рвоте. Осматривался врачом интерната 20.06.2016, 21.06.2016, 22.06.2016, 23.06.2016, 24.06.2016. По результатам осмотра зафиксировано тяжелое состояние, лечение больному врачом не назначается, информация о направлении больного в больницу для оказания пациенту паллиативной помощи отсутствует. 27.06.2016 в дневнике врача имеется запись, что жалоб не предъявляет в виду тяжести состояния. 27.06.2016 в 18.00 наступила смерть

Нарушение ст.90 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: В ГАУ СО АО «Райчихинский дом-интернат» отсутствует должный внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности, что подтверждается выявленными нарушениями при проведении настоящей проверки.

Нарушение статьи 57 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»: В ГАУ СО АО «Райчихинский дом-интернат» не организована работа по недопущению оборота, недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных лекарственных средств: - распорядительным документом не назначены ответственные лица за получение и обработку информации о недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных лекарственных средствах, размещенной на официальном сайте Росздравнадзора (http://www.roszdravnadzor.ru/), раздел «Лекарственные средства», подраздел «Контроль качества лекарственных средств»; - не организовано взаимодействие с Территориальным органом Росздравнадзора по Амурской области по представлению отчетности (ежемесячно до 05 числа, следующего за отчетным) по выявлению/не выявлению недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных лекарственных средств.

Нарушение пункта 17 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны граждан Российской Федерации». В ГАУ СО АО «Райчихинский дом-интернат» не организована работа по недопущению оборота недоброкачественных, фальсифицированных, контрафактных медицинских изделий: - распорядительным документом не назначены ответственные лица за получение и обработку информации Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) о выявлении в обращении медицинских изделий, подлежащих изъятию из обращения, размещенной на официальном сайте: www.roszdravnadzor.ru раздел «Медицинские изделия», подраздел «Контроль за обращением медицинских изделий» электронный сервис «Информационные письма о медицинских изделиях»; - не организовано взаимодействие с Территориальным органом Росздравнадзора по предоставлению отчетности о выявленных/не выявленных в медицинских изделиях, подлежащих изъятию из обращения (ежемесячно до 05 числа, следующего за отчетным).