| 78. |
№ 28160601269014 от 1 июня 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль за обращением медицинских изделий Государственный контроль за соблюдением ограничений при осуществлении профессиональной деятельности Государственный контроль за соблюдением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи Государственный контроль за соблюдением порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований Государственный контроль за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья Государственный контроль осуществления ведомственного <...>
Выявлены нарушения
| 1. |
Несоблюдение ГАУЗ АО «АОДКБ» (по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д. 108/ Кузнечная, д.72 (лит. Щ) порядков оказания медицинской помощи - Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская эндокринология», регламентированного приказом Минздрава России от 12.11.2012 № 908н (ред. от 25.03.2014) «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская эндокринология» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2012 № 26216):
- оказание детям высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «детская эндокринология» врачом Киреевой А.С., профессиональной подготовки (первичной подготовки) и сертификата специалиста по специальности «детская эндокринология».
Киреева А.С. является заведующей нефрологическим отделением ГАУЗ АО «АОДКБ», имеет профессиональную подготовку и сертификат специалиста по специальности «нефрология» и «педиатрии». В ходе проверки установлены случаи оказания в 2016 году врачом Киреевой А.С. (не имеющей сертификата специалиста по специальности «детская эндокринология») высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «детская эндокринология» несовершеннолетним, страдающим сахарным диабетом I типа, нее:
- медицинская карта №10227 - Воронина Т.В., 01.06.2009 г.р.: установка инсулиновой помпы - 18.05.2016);
- медицинская карта №9991 – Штукатуров В.А., 15.04.2007 г.р.: установка инсулиновой помпы - 17.05.2016;
- медицинская карта №9983 – Бондаренко В.С., 29.10.2008 г.р.: установка инсулиновой помпы - 17.05.2016.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановлением мирового судьи по Благовещенскому городскому судебному участку № 1 от 16.08.2016 ГАУЗ АО "АОДКБ" привлечено к административной ответственности в виде предупреждения по ч. 2 ст.19.20 КоАП РФ
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Исполнено 26.08.2016 (предупреждение)
|
| 2. |
- осуществление ГАУЗ АО «АОДКБ» медицинской деятельности при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях без специального разрешения (лицензии) по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д.108.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановлением Благовещенского городского суда от 12.08.2016 ГАУЗ АО "АОДКБ" привлечено к административной ответственности в виде предупреждения по ч.1 ст.19.20 КоАП РФ
|
| 3. |
- оснащение отделения ГАУЗ АО «АОДКБ», оказывающего стационарную помощь по профилю «пульмонология» не соответствует стандарту, утвержденному приказом (отсутствуют тренажеры дыхательные инспираторные; тренажеры дыхательные экспираторные; флаттеры; прибор для определения выдыхаемого оксида азота; прибор для определения выдыхаемого оксида углерода).
|
| 4. |
- оснащение отделения ГАУЗ АО «АОДКБ», оказывающего стационарную помощь по профилю «детская эндокринология» не соответствует стандарту, утвержденному приказом (отсутствует калипер
|
| 5. |
- оказание детям высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «детская эндокринология» врачом Киреевой А.С., не имеющей профессиональной подготовки по специальности «детская эндокринология». Киреева А.С. является заведующей нефрологическим отделением ГАУЗ АО «АОДКБ», имеет профессиональную подготовку и сертификат специалиста по специальности «нефрология». В ходе проверки установлены случаи оказания в 2016 году врачом Киреевой А.С. высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «детская эндокринология» несовершеннолетним, страдающим сахарным диабетом I типа:
- медицинская карта №10227 - Воронина Т.В., 01.06.2009 г.р.: установка инсулиновой помпы - 18.05.2016;
- медицинская карта №9991 – Штукатуров В.А., 15.04.2007 г.р.: установка инсулиновой помпы - 17.05.2016;
- медицинская карта №9983 – Бондаренко В.С., 29.10.2008 г.р.: установка инсулиновой помпы - 17.05.2016.
|
| 6. |
- оснащение кабинета врача-невролога отделения платных услуг с амбулаторно-поликлинической помощью ГАУЗ АО «АОДКБ» (Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д.108/Кузнечная, д.72 (лит. Ш)) не соответствует стандарту, утвержденному приказом (отсутствует набор пахучих веществ для исследования функции обонятельного анализатора; программа когнитивной реабилитации).
|
| 7. |
- оснащение кабинета врача-кардиолога отделения платных услуг с амбулаторно-поликлинической помощью ГАУЗ АО «АОДКБ» (Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д.108/Кузнечная, д.72 (лит. Ш)) не соответствует стандарту, утвержденному приказом (отсутствуют секундомер; термометр медицинский; весы напольные; ростомер; лента сантиметровая; разовые шпатели; аппарат для экспресс-определения международного нормализованного отношения портативный; экспресс анализатор кардиомаркеров портативный).
|
| 8. |
- оснащение кабинета приема врача-терапевта отделения платных услуг с амбулаторно-поликлинической помощью ГАУЗ АО «АОДКБ» (Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д.108/Кузнечная, д.72 (лит. Ш)) не соответствует стандарту, утвержденному приказом (отсутствуют анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный; измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками; инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи; лупа ручная; пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)); врач-терапевт ведет прием больных в кабинете врача-профпатолога, отдельный кабинет врача-терапевта не выделен.
|
| 9. |
- в отделении платных услуг с амбулаторно-поликлинической помощью ГАУЗ АО «АОДКБ» (Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д.108/Кузнечная, д.72 (лит. Ш)) не оснащен в соответствии со стандартом, предусмотренным приказом, кабинет приема врача-травматолога-ортопеда при наличии в действующем штатном расписании отделения ставки врача- травматолога-ортопеда (1, 0 ставки) и лицензии на осуществление специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии.
|
| 10. |
- в отделении платных услуг с амбулаторно-поликлинической помощью ГАУЗ АО «АОДКБ» (Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д.108/Кузнечная, д.72 (лит. Ш)) не оснащен в соответствии со стандартом, предусмотренным приказом, кабинет приема врача-уролога при наличии в действующем штатном расписании отделения ставки врача- уролога (0, 25 ставки) и лицензии на осуществление специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по урологии.
|
| 11. |
- оснащение кабинета врача-дерматовенеролога отделения платных услуг с амбулаторно-поликлинической помощью ГАУЗ АО «АОДКБ» (Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д.108/Кузнечная, д.72 (лит. Ш)) не соответствует стандарту, утвержденному приказом (отсутствует кушетка медицинская).
|
| 12. |
- оснащение кабинета врача-оториноларинголога отделения платных услуг с амбулаторно-поликлинической помощью ГАУЗ АО «АОДКБ» (Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д.108/Кузнечная, д.72 (лит. Ш)) не соответствует стандарту, утвержденному приказом (отсутствуют аппарат электрохирургический высокочастотный; набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии; лупа бинокулярная; баллон для продувания ушей с запасными оливами (2); воронка Зигля (2); сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп); негатоскоп; аудиометр; набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов; кресло вращающееся (Барани); набор для трахеотомии с трахеотомическими трубками).
|
| 13. |
- оснащение кабинета врача-профпатолога отделения платных услуг с амбулаторно-поликлинической помощью ГАУЗ АО «АОДКБ» (Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д.108/Кузнечная, д.72 (лит. Ш)) не соответствует стандарту, утвержденному приказом (отсутствует неврологический молоточек).
|
| 14. |
- в отделении платных услуг с амбулаторно-поликлинической помощью ГАУЗ АО «АОДКБ» (Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д.108/Кузнечная, д.72 (лит. Ш)) не оснащен в соответствии со стандартом, предусмотренным приказом, кабинет приема врача-хирурга при наличии в действующем штатном расписании отделения ставки врача- хирурга (0, 25 ставки) и лицензии на осуществление специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по хирургии.
|
| 15. |
- оснащение кабинета приема врача-кардиолога детского отделения платных услуг с амбулаторно-поликлинической помощью ГАУЗ АО «АОДКБ» (Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д.108/Кузнечная, д.72 (лит. Ш)) не соответствует стандарту, утвержденному приказом (отсутствуют ростомер; настольная лампа; сантиметровая лента; весы электронные для детей до 1 года; весы; тонометр для измерения артериального давления с манжетой для детей до года; персональный компьютер с выходом в интернет); врач-кардиолог детский ведет прием больных в кабинете врача-кардиолога (для взрослого населения), отдельный кабинет врача-кардиолога детского не выделен.
|
| 16. |
- оснащение кабинета врача-акушера-гинеколога отделения платных услуг с амбулаторно-поликлинической помощью ГАУЗ АО «АОДКБ» (Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д.108/Кузнечная, д.72 (лит. Ш)) не соответствует стандарту, утвержденному приказом (отсутствуют анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный; стетоскоп акушерский; весы медицинские; ростомер; сантиметровая лента; тазомер; аппарат для измерения артериального давления; стетофонендоскоп).
|
| 17. |
- в отделении платных услуг с амбулаторно-поликлинической помощью ГАУЗ АО «АОДКБ» (Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д.108/Кузнечная, д.72 (лит. Ш)) не оснащен в соответствии со стандартом, предусмотренным приказом, кабинет приема врача-педиатра при наличии в действующем штатном расписании отделения ставки врача-педиатра (0, 25 ставки) и лицензии на осуществление специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по педиатрии.
|
| 18. |
- оснащение кабинета врача-офтальмолога отделения платных услуг с амбулаторно-поликлинической помощью ГАУЗ АО «АОДКБ» (Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д.108/Кузнечная, д.72 (лит. Ш)) не соответствует стандарту, утвержденному приказом (отсутствуют набор скиаскопических линеек; диафаноскоп; автоматический пневмотонометр; экзофтальмометр; бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией; набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии; диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии; периметр; гониоскоп; набор магнитов; набор для промывания слезных путей; векорасширитель; векоподъемник).
|
| 19. |
- в отделении платных услуг с амбулаторно-поликлинической помощью ГАУЗ АО «АОДКБ» (Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д.108/Кузнечная, д.72 (лит. Ш)) не оснащен в соответствии со стандартом, предусмотренным приказом, кабинет приема врача - детского уролога-андролога при наличии в действующем штатном расписании отделения ставки врача - детского уролога-андролога (0, 25 ставки) и лицензии на осуществление специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по урологии-андрологии.
|
| 20. |
Информированное согласие пациента на медицинское вмешательство и предоставление сведений, составляющих врачебную тайну при лечении в ГАУЗ АО «АОДКБ» при оказании стационарной помощи составлено в соответствии с утратившим силу нормативным актом – «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» (утв. ВС РФ 22.07.1993 № 5487-1) (медицинские карты стационарных больных №№8231, 9570, 11502, 10932, 10439).
|
| 21. |
Медицинская учетная документация (форма № 025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях») в отделении платных услуг и амбулаторно-поликлинической помощи ГАУЗ АО «АОДКБ» (г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д.108/Кузнечная, д.72, лит. Ш) ведется по неустановленной форме (медицинские карты №№ 53174-пл, 108379, 108414, 47024, 47020, 20245, 10120, 94647, 76005, 76000, 100115).
|
| 22. |
Медицинская учетная документация (форма № 035/у-02 «Журнал учета клинико-экспертной работы лечебно-профилактического учреждения») в отделении платных услуг и амбулаторно-поликлинической помощи ГАУЗ АО «АОДКБ» (г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д.108/Кузнечная, д.72, лит. Ш) ведется с нарушением Инструкции по заполнению учетной формы N 035/у-02 (приложение №2 к приказу Минздрава РФ от 21.05.2002 № 154). Журнал начат 23.03.2015, № п/п 241-247: в гр. 8 не указывается социальный статус пациента; в гр. 9 в случаях проведения экспертизы в связи с необходимостью получения документов (справки, заключения, экспертное мнение), не указывается повод (причина обращения); в гр. 10 не раскрыта характеристика случая экспертизы; гр. 11 не заполнена; гр. 14 в указанных случаях не подлежит заполнению; гр. 15 не заполнена.
|
| 23. |
- осуществление ГАУЗ АО «АОДКБ» медицинской деятельности при первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по эндокринологии без специального разрешения (лицензии). При этом, выявлены случаи проведения осмотров за врача-эндокринолога врачом Чепурко Н.Г., имеющей профессиональную подготовку по специальности «детская эндокринология» (профессиональной подготовки по специальности «эндокринология» не имеет), что подтверждается медицинской картой амбулаторного больного №47024 (диспансеризация по приказу Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н: осмотра врача Чепурко Н.Г. от 29.10.2015).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ГАУЗ АО "АОДКБ" привлечено решением Благовещенского городского суда к ответственности в виде предупреждения по ч.1 ст.19.20 КоАП РФ. В отношении ГАУЗ АО "АОДКБ" составлен протокол по ч.2 ст.19.20. Направлен для рассмотрения в Благовещенский судебный участок № 1.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Исполнено предупреждение 11.08.2016
|
| 24. |
- Не соблюдение ГАУЗ АО «АОДКБ» (кабинет предрейсовых/послерейсовых медицинских осмотров (Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская, д.108/Кузнечная, д.72 (лит. А)) установленного обязательного объема предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров. При проведении предрейсовых осмотров не выполняется количественное определение алкоголя в выдыхаемом воздухе у водителей, проходящих медицинский осмотр в рамках договорных отношений с ГАУЗ АО «АОДКБ» (договор №46/16-п с ГБУ АО «Благовещенская городская станция по борьбе с болезнями животных» от 01.02.2016) и у водителей, состоящих в трудовых отношениях с ГАУЗ АО «АОДКБ» (по приказу главного врача от 22.01.2016 № 41/1-п);
- Журналы регистрации предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров ведутся с нарушением требований приказа Минздрава России №835н от 15.12.2014. В Журнале предрейсового медицинского осмотра водителей ГАУЗ АО «АОДКБ» (начат 10.08.2015) не отражаются данные: результаты исследований (жалобы, визуального осмотра, осмотра видимых слизистых и кожных покровов, результаты общей термометрии), количественное определение алкоголя в выдыхаемом воздухе, заключение о результатах медицинского осмотра согласно п.12 приказа Минздрава России от 15.12.2014 №835н «Об утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров», отсутствует подпись медицинского работника, проводящего осмотр (имеется только расшифровка подписи 18.06.2016), отсутствие подписи работника, управляющего транспортным средством – Гриценко Б.В. - 18.06.2016. В Журнале послерейсового медицинского осмотра водителей ГАУЗ АО «АОДКБ» (начат 10.08.2015) не отражаются данные: время осмотра (17.06.2016 при осмотре водителей – Бережнова В.А. и Барбутько А.В.), результаты исследований (жалобы, визуального осмотра, осмотра видимых слизистых и кожных покровов, результаты общей термометрии), количественное определение алкоголя в выдыхаемом воздухе, заключение о результатах медицинского осмотра согласно п.12 приказа Минздрава России о&<...>
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
В отношении ГАУЗ АО "АОДКБ" составлен протокол по ст.11.32 КоАП. Направлен для рассмотрения в Благовещенский судебный участок № 1 Постановлением мирового судьи Благовещенского городского судебного участка№ 1 от 16.08.2016 ГАУЗ АО "АОДКБ" привлечено к административной ответственности в виде штрафа по ст.11.32 КоАП РФ
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
22.11.2016 исполнено
|
| 25. |
- медицинская карта № 94647 (водитель транспортного средства категории «В»): 14.06.2016 проведен медицинский осмотр врачами, осмотр которых не предусмотрен Порядком проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств категории В: оториноларингологом, хирургом, невролог (без направления терапевта), дерматовенеролог; проведены исследования, не предусмотренные Порядком -анализы крови клинический, биохимический, на сифилис, клинический анализ мочи, анализ кала на яйца гельминтов и ЭКГ;
- медицинская карта №100115 (водитель транспортного средства категории «А, В, С, Д, Е»): 23.06.2016-24.06.2016 проведен медицинский осмотр врачами, осмотр которых не предусмотрен Порядком проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств категории А, В, С, Д, Е: хирургом, дерматовенерологом; проведены исследования, не предусмотренные Порядком - анализы крови клинический, биохимический, клинический анализ мочи, ЭКГ.
|
| 26. |
- медицинская карта № 100115: медицинская справка о допуске к управлению транспортными средствами выдана при отсутствии записи, подтверждающей проведение объективного осмотра врачом-оториноларингологом (запись осмотра от 23.06.2016).
|
| 27. |
1.1. В холодильнике, расположенном в процедурном кабинете Детского психоневрологического отделения выявлено нарушение температурного режима хранения лекарственных средств:
- «Перекись водорода, раствор для местного и наружного применения 3% 100 мл», серии 1016, производства ООО «Тульская фармацевтическая фабрика», в количестве 1 фл. Температурный режим хранения, установленный производителем и указанный на первичной упаковке: хранить при температуре от 12 до 15 С (фото №1).
Замер температуры окружающего воздуха в холодильнике производился с помощью термометра ТСЖ-Х (заводской № у236), поверенного в установленном порядке 2 кв. 2016 года, установленный межповерочный период 3 года, принадлежащего ГАУЗ АО «АОДКБ». На момент проверки температура окружающего воздуха в помещении + 5 С.
По выявленным нарушениям хранения лекарственных средств процедурной медицинской сестры Психоневрологического отделения Яценко Л.В 22.06.2016 даны письменные пояснения, в соответствии с которыми, указанные нарушения признаны в полном объеме.
1.2. В холодильнике №1, расположенном на сестринском посту Отделения реанимации новорожденных:
- «Левометил, мазь для наружного применения 30, 0», серии 090215, производства ООО «Зеленая Дубрава», в количестве 11 уп. Температурный режим хранения, установленный производителем и указанный на вторичной (потребительской) упаковке: хранить при температуре от 12 до 15 С (фото №2-3).
Замер температуры в холодильнике производился с помощью:
- термометра ТСЖ-Х (заводской №у 227), поверенного в установленном порядке в 2 кв. 2016 г., с установленным меж поверочным периодом 3 года, принадлежащего ГАУЗ АО «АОДКБ». На момент проверки температура в холодильнике +5 С;
- термометра ТСЖ-Х (заводской № у232), поверенного в установленном порядке в 2 кв. 2016 г., с установленным меж поверочным периодом 3 года, принадлежащего ГАУЗ АО «АОДКБ». На момент проверки температура в холодильнике +8 С.
По выявленным нарушениям температурного режима хранения лекарственных средств медицинской сестры Отделения реан<...>
|
| 28. |
2.1. В холодильнике, расположенном в процедурном кабинете Детского психоневрологического отделения выявлено:
- «Желатин 10%, 10 мл», серии 11212, сроком годности до 01 2016, в количестве 1 амп. (фото №4).
По выявленным нарушениям хранения лекарственных средств процедурной медицинской сестры Психоневрологического отделения Яценко Л.В 22.06.2016 даны письменные пояснения, в соответствии с которыми, указанные нарушения признаны в полном объеме.
2.2. В шкафу, расположенном в манипуляционном кабинете Отделения нефрологии выявлено:
- «Такросел, капсулы 1, 0 мг №50», серии EN5474, производства SANDOZ, НовартикФарм, Швейцария, сроком годности до 06.2016 года, в количестве 2 уп. (фото №5-6).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ГАУЗ АО "АОДКБ" привлечено к ответственности по ч.1 ст.14.43 постановлением № 40 от 27.07.2016
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
10.08.2016 исполнено
|
| 29. |
- в «Журнале регистрации операций, связанных с оборотом психотропных веществ» Гематологическом отделении ГАУЗ АО «АОДКБ» лекарственного средства ТН «Релиум 5 мг/мл 2 мл. амп.» в указывается торговое наименование лекарственного средства (отсутствует международное непатентованное наименование лекарственного средства).
|
| 30. |
- в «Журнале регистрации операций, связанных с оборотом психотропных веществ» лекарственного средства ТН «Релиум 5 мг/мл 2 мл. амп.» в Гематологическом отделении ГАУЗ АО «АОДКБ» не отражены результаты ежемесячных инвентаризации психотропных веществ, путем сопоставления их фактического наличия с данными учета (книжными остатками): на 01.07.2016 (инвентаризация за июнь 2016 года) имеется информация о проведении ежемесячных инвентаризаций без регистрации количества лекарственного средства (не заполнены графы: «15»- остаток на конец месяца; «16»- фактический остаток);
- в «Журнале регистрации операций, связанных с оборотом психотропных веществ» лекарственного средства МНН «Деазепам» (ТН «Реланиум 0, 5% 2 мл. амп.») в Гематологическом отделении ГАУЗ АО «АОДКБ» отсутствует отметка о проведении инвентаризации (№ инвентаризационной опись, подпись ответственного лица).
|
|
