6. |
№ 002003432342 от 2 марта 2020 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области промышленной безопасности в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Енисейского управления Ростехнадзора на 2020 год. Задачами проверки являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, норм и правил в области промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. Предметом проверки является соблюдение обязательных требований Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлены
|
1. |
При осуществлении идентификации в сведениях об ОПО не учтены технические устройства, обладающие признаками опасности: - рампа наполнительная аргона, зав. №8887; - рампа наполнительная кислорода №1, зав. №88012; - рампа наполнительная кислорода №2, зав. №19562405; - ЦТК-8/0, 25, зав. №8009162; - ТРЖК-5М, зав. №9408018; - технологические трубопроводы аргона и кислорода.
|
2. |
Члены аттестационной комиссии ООО ТД «Факел» - заместитель директора по производству Мочалов Д.А., заместитель директора Сацук С.В. не аттестованы в территориальной аттестационной комиссии Енисейского управления Ростехнадзора в области промышленной безопасности по блокам Б.1.17, Б.1.19.
|
3. |
Отсутствуют в должностной инструкции заместителя директора по производству, ответственного за осуществление производственного контроля, обязанности по осуществлению производственного контроля.
|
4. |
В «Положении о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ООО ТД «Факел», утвержденном директором ООО ТД «Факел» 22.02.2020г., не изложены обязанности работника, ответственного за осуществление производственного контроля, в части обеспечения контроля за: - строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов, а также за ремонтом технических устройств, используемых на опасных производственных объектах, в части соблюдения требований промышленной безопасности; - устранением причин возникновения аварий, инцидентов и несчастных случаев; - своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений.
|
5. |
«Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ООО ТД «Факел», утвержденное директором ООО ТД «Факел» 22.02.2020г., не содержит: - порядок принятия и реализации решений по обеспечению промышленной безопасности с учетом результатов производственного контроля.
|
6. |
Отсутствует состав сведений об организации производственного контроля в «Положении о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ООО ТД «Факел», утвержденное директором ООО ТД «Факел» 22.02.2020г., не включена следующая отчетная информация: - план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на текущий год, а также сведения о выполнении плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности за предыдущий год; - фамилия работника, ответственного за осуществление производственного контроля, его должность, образование, стаж работы по специальности, дата последней аттестации по промышленной безопасности; - результаты проверок, устранение нарушений, выполнение предписаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и соответствующих федеральных органов исполнительной власти; - готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте; - копии полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте; - состояние технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; - инциденты и несчастные случаи, происшедшие на опасных объектах; - подготовка и аттестация руководителей, специалистов и производственных других работников, занятых на опасных производственных объектах, в области промышленной безопасности.
|
7. |
В «Положении о порядке технического расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах», утверждённом директором ООО ТД «Факел» 26.02.2020г. отсутствуют мероприятия, проводимые организацией, эксплуатирующей объект, на котором произошел инцидент.
|
8. |
В «Положении о порядке технического расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах», утверждённом директором ООО ТД «Факел» 26.02.2020г., не установлена форма оперативного сообщения об инциденте и оперативного сообщения о несчастном случае, происшедшем в результате инцидента
|
9. |
«Положением о порядке технического расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах», утверждённом директором ООО ТД «Факел» 26.02.2020г. определен состав комиссии для расследования причин инцидентов, включающий в себя четное число членов.
|
10. |
«Положением о порядке технического расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах», утверждённом директором ООО ТД «Факел» 26.02.2020г. не регламентирован порядок проведения анализа причин происшедших инцидентов на ОПО.
|
11. |
Формой журнала учета инцидентов в «Положении о порядке технического расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах», утверждённом директором ООО ТД «Факел» 26.02.2020г. не предусмотрена информация о вреде, нанесенном окружающей среде.
|
12. |
Не направлена в Енисейское управление Ростехнадзора в течение 5 рабочих дней со дня заключения копия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца ОПО.
|
13. |
«План ликвидации (локализации) аварий на ОПО. Установка газификационная ООО ТД «Факел», утвержденный директором ООО ТД «Факел» и согласованный директором ООО ПАСФ «СИБСПАС» 14.01.2019г. не соответствует «Положению о разработке Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах», утв. постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 730, в части состава Плана и его разделов.
|
14. |
Не разработаны и не утверждены инструкции для ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением и для ответственного за его исправное состояние и безопасную эксплуатацию.
|
15. |
Не разработана и не утверждена эксплуатирующей организацией инструкция, устанавливающая требования к испытаниям сосудов на герметичность воздухом или инертным газом давлением, равным рабочему давлению.
|
16. |
«Инструкция по режиму работы и техническому обслуживанию оборудования, работающего под давлением, импользуемого на газификационной установке ООО ТД «Факел», утвержденная директором 10.01.2019г. не соответствует требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014г. № 116 и не содержит: - порядок проверки исправности обслуживаемых сосудов и относящегося к ним оборудования в рабочем состоянии; - порядок, сроки и способы проверки арматуры, предохранительных устройств, приборов автоматики защиты и сигнализации; -меры безопасности при выводе оборудования в ремонт, а также дополнительные меры безопасности для сосудов; - порядок ведения сменного журнала (оформление приема и сдачи дежурства, проверка записи лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосуда).
|
17. |
Не проведен своевременный ремонт сосудов и насосов в соответствии с графиком ППР оборудования на 2020г. (с января по март) для поддержания оборудования в исправном состоянии, нет записей в ремонтном журнале.
|
18. |
Не проведено комплексное обследование фактического состояния объекта с разработкой комплекса компенсационных мер по дальнейшей безопасности эксплуатации объекта в целях приведения объекта в соответствие с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха», утв. приказом Ростехнадзора от 28.11.2016г. № 500.
|
19. |
«Инструкция по организации газоопасных работ на производственном участке газонаполнительной станции ООО ТД «Факел», утвержденная директором 23.06.2020г. не соответствует нормативному документу - Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.11.2017г. № 485.
|
20. |
Не согласован перечень газоопасных работ с профессиональной аварийно-спасательной службой (формированием), с которой заключен договор на обслуживание.
|
21. |
Отсутствует список лиц, ответственных за подготовку и проведение газоопасных работ, утвержденный руководителем эксплуатирующей организации или его уполномоченным заместителем.
|
22. |
Отсутствует журнал учета газоопасных работ, проводимых без оформления наряда-допуска.
|
23. |
Не проводятся инструментальные проверки эффективности работы вентиляционных систем с оформлением актов по их результатам, акты отсутствуют.
|
24. |
Отсутствуют паспорта или формуляры на вентиляционные системы АКС в составе соответствующих эксплуатационных документов.
|
25. |
Отсутствуют проекты организации работ (далее - ПОР) для ремонта основного технологического оборудования, в которых должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие безопасность проведения ремонтных работ, а также указаны лица, ответственные за соблюдение требований безопасности.
|
26. |
Не составлен перечень технических устройств, ремонт которых должен производиться с применением бирочной системы, нарядов-допусков и разработкой ПОР, утвержденный главным инженером
|
27. |
Не составлен перечень помещений и мест, в которых содержание кислорода по объемной доле может быть менее 19% или более 23% (в аварийной ситуации), с указанием видов и периодичности контроля и мер по нормализации состава воздуха, утвержденный главным инженером.
|
28. |
Отсутствуют контейнеры или клетки для хранения баллонов в помещении наполнения баллонов.
|
29. |
Допущены к эксплуатации технические устройства в отсутствие внесенных в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, подтверждающих соответствие требованиям промышленной безопасности: - ЦТК-1, 8/0, 25-1, зав. №9104198; - ТРЖК-5М, зав. №9408018; - ЦТК-1, 6/0, 25-1, зав. №8711591; - рампа наполнительная аргона, зав. №8887; - рампа наполнительная кислорода №1, зав. №88012; - рампа наполнительная кислорода №2, зав. №19562405; - технологические трубопроводы аргона, кислорода.
|
|