1. |
№ 002003208875 от 10 марта 2020 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление федерального государственного метрологического надзора; Осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен, акт подписан
|
2. |
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Выявлены нарушения
|
1. |
Применение неповеренных СИ при выполнении измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлены протоколы об АП № 28 от 12.03.2020, № 29 от 12.03.2020г.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
В отношении ЮЛ и ДЛ вынесены постановления по ч.1 ст. 19.19 в виде административного штрафа.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Постановление №10 в отношении ДЛ - квитанция от 23.06.2020г.
|
|
2. |
№ 001901064757 от 11 марта 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Исполнение функций контроля и надзора в сфере донорства крови и её компонентов
Выявлены нарушения
1. |
Отсутствуют документы, подтверждающие прохождение обучения врачами клинических отделений, по вопросам трансфузиологии
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Письмо в минздрав КК РФ от 21.03.2019 № 02-07/30
|
2. |
- в некоторых случаях в 7-8 протоколах переливания компонентов донорской крови (7-8 доз по 50мл тромбоконцентрата истории болезней М.Н.Н.№2134/1234 иМ.Р.М. №1826/1130) указано одно время начала и окончания процедуры переливания на все 7-8 доз (14-30 -15 часов) (приложение № 1 правил клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 183н); - в некоторых случаях не представляется возможным идентифицировать реактив (производитель, серия, срок годности), которым проводили исследования группы крови; - в некоторых случаях в протоколах переливания компонентов донорской крови (эритроциты) не представляется возможным идентифицировать реактив (не указаны серия, срок годности), которым проводили исследования крови на индивидуальную совместимость; - в некоторых случаях не указывается метод, результат проведения пробы на индивидуальную совместимость по резус-принадлежности; - во всех случаях отсутствуют сведения о методе проведения биологической пробы; - в некоторых случаях в протоколах трансфузии указываются показания не соответствующие пункту 43 гл. 8; п. 49 гл. 9 правил клинического использования донорской крови и (или) ее компонентов, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 183н.
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Письмо в минздрав КК РФ от 21.03.2019 № 02-07/30
|
3. |
- отсутствует оборудование, необходимое для осуществления деятельности по хранению донорской крови и ее компонентов термостат для хранения тромбоцитов в комплекте с тромбомиксером, - рабочее место врача трансфузиолога не компьютеризировано, отсутствует штрих-кодовый сканер, источник бесперебойного питания.
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Письмо в минздрав КК РФ от 21.03.2019 № 02-07/30
|
4. |
Возможность установления личности донора на всех этапах от транспортировки/получения до использования донорской крови и ее компонентов в ГБУЗ ОД № 2, записи о донациях, выполнении работ и об исполнителях работ регистрируются не в полном объеме, что затрудняет идентификацию и прослеживаемость: - в журналах транспортировки компонентов, получения и выдачи компонентов (разные журналы), учёта температуры в процедурных отделений, где проводится определение группы крови, отсутствует возможность идентификации подписей исполнителей работ; -в журнале в КДЛ при регистрации проведения исследований при определении антиэритроцитарных антител не регистрируется информация о применяемых реактивах(наименование, производитель, серия и срок годности); -в химиотерапевтическом отделении больному Н.В.Я №1675/1082 в журнале регистрации переливаний Эр.взвеси дата переливания 04.03.2019г, № 000597 в протоколе переливания 03.03.2019, № 000748, в журнале переливаний не зарегистрирован. При переливании тромбоцитов 05.03.2019 2 раза зарегистрирован один и тот же номер донации, второй номер не зарегистрирован в журнале. Тромбоконцентрат № 001402 перелит больной Г.М.И. по журналу регистрации переливаний и по протоколу переливания 06.03.2019г., но получен данный № на СПК 07.03.2019 - не ведется журнал учета заявок на все компоненты крови; -в некоторых случаях информация о движении компонентов донорской крови зарегистрирована не в полном объеме ( в журнале учета прихода и расхода компонентов донорской крови -эритроцитной массы, свежезамороженной плазмы, тромбоконцентрата не внесена информация о получении и выдаче компонентов за 08.03, 09.03., 10.03.2019г в отделения ГБУЗ ОД № 2); - при размораживании плазмы не все размороженные для переливания и перелитые больным компоненты-СЗП, зарегистрированы в журнале учёта размораживания свежезамороженной плазмы( из 15 проверенных историй болезней- более 10 перелитых гемаконов с СЗП в журнале не зарегистрированы)
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Письмо в минздрав КК РФ от 21.03.2019 № 02-07/30
|
|
3. |
№ 231801482064 от 19 сентября 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств в государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Онкологический диспансер № 2" министерства здравоохранения Краснодарского края (далее ГБУЗ «ОД №2») в связи с поступлением в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения от Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации поступила информация (от 03.08.2018 №204) о поставке по результатам аукциона в ГБУЗ «Онкологический диспансер №2» министерства здравоохранения Краснодарского края лекарственного препарата «Фторурацил-РОНЦ, раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения 50 мг/мл 100 мл» серии 40417 в товарно-сопроводительных документах на которые название производителя указано в редакции: «ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН (Филиал «Наукопрофи» ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН), Россия», выпуск которого и ввод в гражданский оборот Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации не подтвержден; на основании мотивированного представления №МП-31 от 11.09.2018 задачи: мероприятия по контролю для оценки соответствия осуществляемой деятельности обязательным требованиям и принятие мер по результатам этой проверки; предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований
Выявлены нарушения
1. |
При выявлении несоответствия сведений о лекарственном препарате, указанных в сопроводительных документах и фактически полученного препарата, членами приемной комиссии не был составлен акт о несоответствии, препарат не был помещен в «карантинную зону»; был переделан комплект сопроводительных документов; наименование лекарственных препаратов для получения их из аптеки ГБУЗ «ОД №2» в отделения в требованиях-накладных осуществляется не на латинском, а на русском языке.
|
|
4. |
№ 23180702516364 от 18 июня 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ "О пожарной безопасности"
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен 13.07.2018
|
1. |
Запоры на дверях эвакуационных выходов с этажей не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без использования ключа; Не проведена своевременная проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта; Допускается фиксация самозакрывающихся дверей в лестничных клетках и поэтажных коридорах в открытом положении;
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Запоры на дверях эвакуационных выходов с этажей не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без использования ключа; Не проведена своевременная проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта; Допускается фиксация самозакрывающихся дверей в лестничных клетках и поэтажных коридорах в открытом положении;
|
|
5. |
№ 23160600477015 от 27 октября 2016 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности, государственный контроль надзор в сфере обращения лекарственных средств, государственный контроль за обращением медицинских изделий, . Федеральный закон от 21.11.2011 323-ФЗ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральный закон от 12.04.2010 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", Федеральный закон от 27.12.2002 184-ФЗ "О техническом регулировании"
Выявлены нарушения
1. |
- при оказании амбулаторной медицинской помощи не оформляется учетная форма № 025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях», вместо нее оформляется упраздненная «Карта амбулаторного больного» (форма № 025/у-04
|
2. |
– в некоторых случаях производится назначение лекарственных препаратов осуществляется по торговым наименованиям, сведений об индивидуальной непереносимости или жизненных показаний в медицинской документации не указано
|
3. |
- Положение о врачебной комиссии и врачебных подкомиссий ГБУЗ ОД№2, утвержденные приказом главного врача №63/1-О от 11.01.2016 г., не регламентирует целей, задач и функции врачебной комиссии
|
4. |
- в корешках листков нетрудоспособности №212659851224, №212659801040, №212659776053, №212659601221 и др. допускаются нарушения оформления: в отдельных случаях не заполняются строки «первичный», «дубликат», «основное», «по совместительству»
|
5. |
- не все лица принимающие решение о продлении листка нетрудоспособности согласно журналу учета клинико-экспертной работы учреждения согласно приказу главного врача №63/1-О от 11.01.2016 г. не входят в состав врачебной подкомиссий по экспертизе временной нетрудоспособности
|
6. |
- в отделениях хранение документации на медицинские изделия (паспорт завода изготовителя, инструкция по эсплуатации, сведения о регистрации) не систематизировано;
- в отделениях на части МИ отсутствует информация (на упаковке или этикетке товара, в технической (эксплуатационной) документации, листках - вкладышах к каждой единице товара) на русском языке: о наименование товара; наименование страны, фирмы - изготовителя; назначение (область использования), основные свойства и характеристики; правила и условия эффективного и безопасного использования; иные сведения о товарах в соответствии с законодательством;
- осуществляется эсплуатация медицинских изделий (приборов, аппаратов) с нарушением руководства по эсплуатации, не проводится учет тампературы, сравнение с пределами нормального диапазона, помещения не оснащены прибором для регистрации параметров воздуха, паспорт и поверка отсутствуют, учет температуры и влажности не ведется
|
|
6. |
№ 00150500199765 от 1 сентября 2015 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор за соблюдением требований к доклиническим исследованиям лекарственных средств, клиническим исследованиям лекарственных препаратов
Выявлены нарушения
1. |
Нарушение Федерального Закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ Об обращении лекарственных средств
|
2. |
Нарушение Федерального Закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ Об обращении лекарственных средств
|
3. |
Нарушение правил клинической практики, утвержденных приказом Минздрава России от 19.06.2003 №266
|
4. |
Нарушение правил клинической практики, утвержденных приказом Минздрава России от 19.06.2003 №266
|
|