| 26. |
№ 00180702335274 от 16 июля 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ, а именно проверка соблюдения лицензиатом условий действия лицензий
Нарушений не выявлено
| 1. |
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Нарушений обязательных требований не выявлено
|
| 2. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Р.А. Мурашко - главный врач ГБУЗ КОД № 1
|
|
| 27. |
№ 001800387229 от 28 мая 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Выполнения плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год по Краснодарскому краю в области ветеринарного и фитосанитарного надзора, размещенного на сайте www.rsn.krasnodar.ru;
Нарушений не выявлено
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен
|
| 2. |
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Без нарушений
|
|
| 28. |
№ 23180702165769 от 1 мая 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Региональный государственный надзор за применением подлежащих государственному регулированию цен тарифов на платные медицинские услуги в соответствии с пп. 55.1 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" проверка проводится с целью выполнения Плана проведения плановых проверок на 2018 год, утвержденного региональной энергетической комиссией - департаментом цен и тарифов Краснодарского края, согласованного прокуратурой Краснодарского края и включенного Генеральной прокуратурой Российской Федерации в сводный план проверок субъектов предпринимательства на 2018 год (размещен на официальных сайтах Генеральной прокуратуры Российской Федерации genproc.gov.ru, прокуратуры Краснодарского края www.prokuratura-krasnodar.ru и региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края www.rek23.ru). Задачей настоящей проверки является: проведение контрольных мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1» установленного порядка ценообразования на платные медицинские услуги. Предметом настоящей проверки является: проведение мероприятий по проверке соблюдения обязательных требований приказов региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 16.03.2016 №5/2016-м; от 22.06.2016 №14/2016-м; от 26.07.2017 № 12/2017-м
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил
|
| 1. |
По результатам выборочной проверки заключенных договоров ГБУЗ «КОД №1» при оказании платных медицинских услуг с физическими и юридическими лицами за период с мая 2017 по апрель 2018 года, выявлено нарушение порядка ценообразования, выразившееся в оказании платных медицинских услуг по неутвержденным ценам. В действующем, на момент оказания услуг, приказе региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края от 26.07.2017 №12/2017-м «Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Клинический онкологический диспансер №1» министерства здравоохранения Краснодарского края» данные услуги отсутствуют. Сумма фактически оказанных платных медицинских услуг в результате нарушения порядка ценообразования составила 39982 рублей (тридцать девять тысяч девятьсот восемьдесят два рубля).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановления о назначении административного наказания в отношении ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер № 1" министерства здравоохранения Краснодарского края и должностного лица
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Постановления по делу об административном правонарушении в отношении ГБУЗ КОД № 1 и должностного лица исполнены
|
|
| 29. |
№ 231800077786 от 9 февраля 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью: проверки п.п. 2, 3 предписания от 31.05.2017 № 178 об устранении нарушений, срок для исполнения которого истек. задачами настоящей проверки являются: предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания. Предметом настоящей проверки является: - выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора)
Нарушений не выявлено
| 1. |
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Нарушений не выявлено
|
| 2. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен, копию акта получил 06.03.2018г. главный врач ГБУЗ "КОД №1" МЗ КК Мурашко Р.А.
|
|
| 30. |
№ 23170803014303 от 11 декабря 2017 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверки предписания от 31.05.2017 № 178п-02-2017 об устранении нарушений, срок для исполнения которого истек
Нарушений не выявлено
| 1. |
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Требования п. 3.4.2. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», п.п. 2.5., 3.6. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» выполнены.
|
| 2. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен, наличие подписи имеется
|
|
| 31. |
№ 23170802681906 от 29 сентября 2017 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Защиты прав и интересов работников, ( в связи с рассмотрением обращения от
26.09.2017 № 7-11625-17-ОБ, Оплаты труда)
надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
Нарушений не выявлено
|
| 32. |
№ 00170802015909 от 31 августа 2017 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль исполнения предписания Росздравнадзора, срок исполнения которого истек
Нарушений не выявлено
|
| 33. |
№ 00170700296011 от 1 июня 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ, а именно проверка соблюдения лицензиатом условий действия лицензий
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)
|
| 2. |
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
Не являются целью и задачей проверки
|
| 3. |
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
Проверка проведена
|
| 1. |
Приказы главного врача содержат нормативные документы, утратившие силу, пункт 2.4 условий действия лицензии.
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Не направлялись
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Не применялись
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Не привлекались
Сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер
Нет
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Нет
Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
Нет
Сведения об отзыве продукции
Нет
|
|
| 34. |
№ 23170700672259 от 1 мая 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
Выявлены нарушения
| 1. |
- при введения в эксплуатацию новых рентгеновских аппаратов: гамма-терапевтический «GammaMed Plus» зав. № H640930, линейный ускоритель серии «Elektra Synergy» зав. № 153691, компьютерный томограф «GE Optima 660»-64 среза зав. № 60986YC7, цифровой маммографический аппарат «Senographe Essential» GE, на базе шасси автомобиля Mersedes Actors, с.№ 637063 ВИ 9 не обеспечена организация получения нового санитарно-эпидемиологического заключения на право работы с источниками ионизирующего излучения, - отсутствует резервное горячее водоснабжение в операционных блоках, - в эндоскопическом отделении отсутствует моечно-дезинфекционное помещение, - не указывается идентификационный код использованного в ходе медицинского вмешательства эндоскопа в протоколе эндоскопического вмешательства, в графе особые отметки журнала регистрации исследований, выполняемых в отделении эндоскопии и в журнале записи оперативных вмешательств в стационаре (на момент проверки нарушение устранено), - допускается проведение плановых операций в день проведения генеральных уборок ( на момент проверки нарушение устранено).
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол об АПН №041660 от 31.05.2017г на ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер №1" МЗ КК по ст. 6.3.КоАП РФ, протокол об АПН №041595 от 31.05.2017 на Скворцова Василия Петровича начальника службы радиационной безопасности по ст. 6.3.КоАП РФ, протокол об АПН № 041657 от 31.05.2017 на Хохлова Константина Юрьевича начальника хозяйственной службы по ст. 6.3.КоАП РФ, протокол об АПН №040686 от 31.05.2017 Сергиенко Елену Александровну старшую операционную сестру по ст. 6.3.КоАП РФ.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление от 20.06.2017 №756 на Скворцова Василия Петровича начальника службы радиационной безопасности - штраф1000руб., постановление от 20.06.2017 №757 на Хохлова Константина Юрьевича начальника хозяйственной службы - штраф 1000руб., постановление от 20.06.2017 № 758 на Сергиенко Елену Александровну старшую операционную сестру - штраф 1000руб., постановление от 20.06.2017 № 759 на ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер №1" МЗ КК - предупреждение
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Постановление от 20.06.2017 №756 на Скворцова Василия Петровича начальника службы радиационной безопасности - штраф1000руб. - взыскан; постановление от 20.06.2017 №757 на Хохлова Константина Юрьевича начальника хозяйственной службы - штраф 1000руб. - взыскан; постановление от 20.06.2017 № 758 на Сергиенко Елену Александровну старшую операционную сестру - штраф 1000руб. - взыскан.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Выполнено предписание № 178 от 31.05.2017
|
|
| 35. |
№ 00170701190408 от 1 мая 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль за соблюдением ограничений при осуществлении профессиональной деятельности Государственный контроль за соблюдением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи Государственный контроль за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья Государственный контроль осуществления ведомственного контроля и внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности Контроль в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака Контроль за достоверностью первичных статистических данных Государственный контроль проведения доклинических исследований лекарственных средств, клинических исследований лекарственных препаратов
Выявлены нарушения
| 1. |
Локальным (независимым) этическим комитетом при медицинской организации не обеспечено надлежащее хранение документов, связанных с проведением клинических исследований
|
| 2. |
В медицинской организации не обеспечено надлежащее хранение документов по завершенным на базе учреждения клиническим исследованиям
|
| 3. |
Локальный (независимым) этический комитет при медицинской организации не в полной мере осуществляет свою деятельность в соответствии с утверждаемыми им стандартными операционными процедурами, содержащими требования, в том числе к порядку организации проведения заседаний, рассмотрения документов и принятия по ним решений
|
| 4. |
Не обеспечено полное ведение документов клинического исследования по протоколу №DRL_RUS/MDR/pKCT/2015/CPCT, в части оформления записей на бумажном носителе
|
| 5. |
Не обеспечено своевременное информирование в письменной форме двух пациентов, принимающих участие в клиническом исследований по протоколу № D419LC00001, обновленных версий информированного листа пациента и формы информированного согласия в версии 3.0 от 06.04.2016
|
| 6. |
В медицинских картах при оформлении информированного добровольного согласия выявлено отсутствие подписи пациента и (или) медицинского работника; в картах при амбулаторном приеме пациентов имеется подпись медицинского работника без расшифровки должности, фамилии, имени и отчества медицинского работника
|
| 7. |
Комплекты документов в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения (Минздрав Краснодарского края), не были направлены в срок, превышающий три рабочих дня
|
| 8. |
Решения подкомиссии по отбору больных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи принято при поддержке менее двух третей членов комиссии
|
| 9. |
В составе подкомиссии по рациональному использованию лекарственных средств отсутствует секретарь
|
| 10. |
Секретарь подкомиссии по отбору больных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, секретарь подкомиссии по медицинскому освидетельствованию подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений лиц, а также один из членов подкомиссии по контролю за правильностью хранения, учета и использования наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров не имеют высшего медицинского образования
|
| 11. |
На момент проверки на сайте медицинской организации отсутствует необходимая для проведения независимой оценки качества оказания услуг информация, а именно адреса обособленных структурных подразделений медицинской организации
|
| 12. |
Нарушение осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, в части организации контроля работы врачебной комисии
|
|
| 36. |
№ 23170700741880 от 1 мая 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ "О пожарной безопасности"
Нет сведений о результатах
|
| 37. |
№ 00170700296355 от 1 мая 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ Об обеспечении единства измерений
Нарушений не выявлено
|
| 38. |
№ 23160700973482 от 4 октября 2016 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществления государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в части соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья граждан, соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, а также контроля за организацией и осуществлением внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, государственного контроля при обращении медицинских изделий в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Клинический онкологический диспансер № 1» министерства здравоохранения Краснодарского к350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Васнецова, 39рая, в связи с поступившим из Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения обращением гр. С. Е. Н. (вх. №9-С-17865 от 31.08.2016) по вопросу причинения вреда здоровью её мужу, гр. С.А.Е., при оказании ему медицинской помощи
Задачи: предупреждение, выявление и пресечение нарушений государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Клинический онкологический диспансер № 1» министерства здравоохранения Краснодарского края требований к обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности, установленных законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий нарушения обязательных требований
Предмет: соблюдение обязательных требований
Нарушений не выявлено
|
| 39. |
№ 00160600207701 от 1 мая 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ, а именно проверка соблюдения лицензиатом условий действия лицензий
Нарушений не выявлено
|
| 40. |
№ 00160600557455 от 8 февраля 2016 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, , государственный энергетический надзор
Выявлены нарушения
| 1. |
Подача напряжения на электроустановки произведена без получения разрешения от органов госэнергонадзора электроустановки ДЭС
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Ст. 9.11 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Начальник хозяйственной службы Хохлов К.Ю. Вед. инженер- электрик Афанасенко А.Д.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Оплачено
|
| 2. |
При проведении проверки знаний электротехнического, электротехнологического персонала в один день не указано прописью общее число работников, у которых проведена проверка знаний.
|
| 3. |
Отсутствует график проверки знаний норм работы в электроустановках электротехнологического персонала.
|
| 4. |
Электротехнологический персонал не прошел очередную проверку знаний норм работы в электроустановках
|
| 5. |
Перечень должностей и профессий требующих присвоение 1 группы по электробезопасности не соответствует требованием правил включен электротехнологический персонал
|
| 6. |
Не определен объем проверки знаний норм и правил, с учетом должностных обязанностей и характера производственной деятельности работников по соответствующей должности
|
| 7. |
У Потребителя не проводится систематическая работа с электротехническим персоналом, направленная на повышение его квалификации, уровня знаний правил и инструкций по охране труда. Не определен объем технической учебы, необходимость проведения противоаварийных тренировок
|
| 8. |
Объем технического обслуживания и ППР не выполняется
|
| 9. |
Электротехнический персонал не обеспечен личной инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012г. № 477н
|
| 10. |
Не проводится проверка работоспособности устройств защитного отключения УЗО
|
| 11. |
Не проведено техническое обслуживание работоспособности автоматического включение резервного питания АВР для электроприемников 1 категории
|
| 12. |
Не устранены замечания указанные в технических отчетах электротехнической лаборатории ИП Гладкий А.В. корпус, 6, 7, 5
|
| 13. |
Ответственным за электрохозяйство не обеспечена проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным, с отметкой на них о проверке
|
| 14. |
Не откалиброваны плавкие вставки предохранителей вводных и распределительных щитов по всем объектам
|
| 15. |
Отсутствует УЗО в линиях питающие штепсельные розетки наружная установка, ШР, электроустановки после реконструкции.
|
| 16. |
Питающая линия ДЭС ВЛ 0, 4 кВ главного корпуса смонтирована в нарушении требований ПУЭ не выдержано расстояние от окон
|
| 17. |
Не выполнена герметизация мест прохода кабельных линий в помещении электрощитовых
|
| 18. |
Не обеспечено надежное контактное соединение заземляющих проводников с заземляемыми частями электроустановки не приняты меры против ослабления контактов
|
| 19. |
Открыто проложенные заземляющие проводники не окрашены в черный цвет
|
| 20. |
У места ввода заземляющих проводников в здания отсутствуют опознавательные знаки
|
| 21. |
Не обновлена цветовая расцветка шин ВРУ, ВУ
|
| 22. |
Кабельные линии не снабжены бирками
|
| 23. |
Кабельные линии в электрощитовых проложены в нарушении требований правил не закреплены
|
| 24. |
Питающая кабельная линия мамографического кабинета установленный на территории учреждения выполнена в нарушении требований правил не защищена от механических повреждений
|
| 25. |
В линии питающей щит пожарной сигнализации установлено УЗО ШГ1 корпус № 7
|
| 26. |
Отсутствуют надписи указывающие положение вводных рубильников на ВУ, ЩР
|
| 27. |
Не обновлены необходимые надписи и знаки электробезопасности на ВРУ, ЩР, ЩО
|
| 28. |
Не обеспечена защита проводов и кабелей 0, 4 кВ от токов К.З. в соответствии с длительно допустимыми ВРУ, ШВ, ШР.
|
| 29. |
Отсутствует знаки безопасности, нумерация опор ВЛ 0, 4 кВ
|
| 30. |
Питающий кабель МРТ смонтирован без применения опоры в качестве опоры использовано дерево
|
|
