1. |
№ 231904137365 от 20 июня 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт проверки подписан и вручен
|
1. |
Из представленных письменных пояснений и документов установлено, что в нарушение ст.140 Трудового кодекса РФ выплата всех сумм причитающихся работнику при увольнении была произведена 09.04.2019 г. позже дня увольнения с выплатой денежной компенсации установленной ст.236 Трудового кодекса РФ.
|
2. |
Продолжительность междусменного отдыха 2 работников составила менее 42 часов в неделю, что является нарушением ст.110 Трудового кодекса РФ; в нарушение ч.2 ст.99 Трудового кодекса РФ указанные работники привлекались к сверхурочной работе без их письменного согласия
|
|
2. |
№ 231901450605 от 22 мая 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлена с актом проверки 19.06.2019
|
1. |
- в медицинской организации срок хранения МИБП более 1 месяца. - после введения вакцины результаты патронажа не регистрируют в соответствующих учетных медицинских документах. - допускается загрузка объема камеры холодильника более чем на 2/3, что не обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. - Сведения о туберкулиновой пробе (дата введения, название препарата, номер серии, доза, контрольный номер, срок годности, характер реакции на введение) не вносятся в установленные учетные формы медицинской документации по месту проведения туберкулиновой пробы. - в поликлинике отсутствует специальный журнал посещений инженерно-технического персонала постоянно не работающего в лаборатории.
|
2. |
- отсутствует горячее резервное водоснабжение, не предусмотрены резервные источники горячего водоснабжения (водонагревательные устройства) на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения. - в помещениях учреждения как: кабинет невролога, кабинет УЗИ, изолятор, коридор 2-го этажа - отделка стен и потолков с дефектами (имеются трещины, отслаивается краска). - при амбулаторном лечении больных с признаками кишечных инфекций не проводится забор клинического материала от больного. - диагноз острых кишечных инфекций устанавливается без результатов лабораторного исследования. - Не представлены: списки детей, посещающих детские образовательные организации (по группам или классам); списки на организованных детей, проживающих на территории поликлиники и посещающих детские образовательные организации на территории других лечебно-профилактических организаций (по участкам).
|
3. |
П. 7.6. СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации», п. 3.4. СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации»: в укладках по особо опасным инфекциям защитные костюмы без сроков годности, укладка для забора материала из объектов окружающей среды, укладка проведения экстренной личной профилактики нуждается в доукомплектовании, запас хлорамина отсутствует. п. 7.9. СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации», п. 3.5., 3.6. СП 3.1.1.2521-09 «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации»: - оперативный план нуждается в доработке в части распределения ответственности и определения мероприятий, т.е. не предусмотрено формирование настороженности медицинского персонала в отношении Чрезвычайных ситуаций на этапах функционирования, внешняя схема оповещения нуждается в доработке; тренировочные занятия проводятся формально: не поставлена конкретная задача, не отрабатывается одевание и снятие защитных костюмов; за 2018 год представлено 2 протокола проведения тренировочных занятий идентичных протоколам 2019 года.
|
|
3. |
№ 231904137288 от 8 апреля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществления федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт проверки подписан сторонами
|
1. |
21.02.2019 г. работник обратился к работодателю с письменным заявлением о выдаче ему копий расчетных листков за период с апреля 2017 г. по май 2018 г. Указанные копии расчетных листков работнику были выданы 04.04.2019 г., что является нарушением ст.62 Трудового кодекса РФ.
|
|
4. |
№ 23160601615644 от 6 мая 2016 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Защита прав и интересов работников, в связи с рассмотрением обращения от
04.05.2016 № 7-5806-16-ОБ
Выявлены нарушения
1. |
Компенсационная выплата, предусмотренная
п. 6.5. трудового договора (№ 140 от 01.10.2015 г.) за работу с вредными и опасными
условиями труда (15% в сумме 979, 20 руб. за каждый месяц) с октября 2015 г. по март
2016 г. включительно работодателем не начислялась и не выплачивалась, компенсационная
выплата предусмотренная п. 6.3. трудового договора (№ 7/1 от 01.02.2016 г.) за
работу с вредными и опасными условиями труда (15% в сумме 652, 80 руб. в месяц) в
феврале 2016 г. работодателем не начислена и не выплачена.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Акт, постановления предписание
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Заместитель главного врача по экономическим вопросам Карпова Е.С. и МБУЗ ДГП № 9
|
2. |
- первая часть заработной платы за октябрь 2015 г. работнику выплачена не в срок
установленный положением об оплате труда, а именно 27.10.2015 г., выплата
работодателем произведена только 30.10.2015 г. (платёжный документ № 225 от
30.10.2015 г.);
- заработной платы за выполнение работы по совместительству за февраль 2016 г.
выплачена работнику не в дни, установленные правилами внутреннего трудового
распорядка и трудовым договором, а именно выплачена только в марте 2016 г.;
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Акт, постановления предписание
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Заместитель главного врача по экономическим вопросам Карпова Е.С., МБУЗ ДГП № 9
|
3. |
Работодатель привлёк работника к
сверхурочной работе в период с февраля по апрель 2016 г. без письменного согласия.
работодатель в период с февраля по апрель
2016 г. не оплатил сверхурочную работу за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Акт, постановления предписание
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Заместитель главного врача по экономическим вопросам Карпова Е.С., МБУЗ ДГП № 9
|
4. |
За период работы с 01.10.2015 г. по
28.04.2016 г. работодателем рассчитано 24 календарных дня отпуска вместо 24.47
календарных дней, за период работы (по совместительству) с 01.02.2016 г. по
28.04.2016 г. работодателем рассчитано 10 календарных дней отпуска вместо 10, 47
календарных дней (записки - расчёт № 33-к и № 34-к).
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Акт, постановления предписание
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Заместитель главного врача по экономическим вопросам Карпова Е.С., МБУЗ ДГП № 9
|
5. |
При нарушении работодателем
установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель не
выплатил их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно (заработная плата за октябрь 2015 г., компенсационная выплата
предусмотренная п. 6.5 трудового договора за период с октября по март 2016 г.
включительно, компенсационная выплата предусмотренная п. 6.3 трудового договора за
февраль 2016 г., выплата по родовым сертификатам за март 2016 г. и др.).
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Акт, постановления предписание
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Заместитель главного врача по экономическим вопросам Карпова Е.С. , МБУЗ ДГП № 9
|
|
5. |
№ 23150500409864 от 7 сентября 2015 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности, государственный контроль надзор в сфере обращения лекарственных средств, государственный контроль за обращением медицинских изделий. Федеральный закон от 21.11.2011 323-ФЗ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральный закон от 12.04.2010 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", Федеральный закон от 27.12.2002 184-ФЗ "О техническом регулировании"
Выявлены нарушения
1. |
При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях в МБУЗ ДГП №9 в некоторых случаях не оформляется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в порядке, установленном приказом Минздрава России от 20.12.2012 №1177н «Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства»;
|
2. |
В МБУЗ ДГП №9 отсутствуют внутренние документы по организации выполнения требований данной статьи
|
3. |
Отсутствуют внутренние документы о назначении ответственных лиц за получение информации о МИ, предписанных к изъятию, с сайта Росздравнадзора, за оперативную проверку остатков, предоставление информации в Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю о проведенных мероприятиях по каждому решению Росздравнадзора;
отсутствуют внутренние документы (инструкции), регламентирующие порядок регистрации и сбора информации о побочных действиях, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия МИ между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации зарегистрированных МИ и передачу сведений о них в Росздравнадзор;
не организовано предоставление сообщений обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий; не представлена форма извещения.
|
4. |
Отсутствуют внутренние документы учреждения, регламентирующие порядок регистрации и сбора информации о серьезных и непредвиденных нежелательных реакциях на лекарственные препараты и передачу сведений о них в Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю
|
5. |
Отсутствуют внутренние документы учреждения, регламентирующие порядок регистрации и сбора информации о серьезных и непредвиденных нежелательных реакциях на лекарственные препараты и передачу сведений о них в Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю
|
6. |
В отдельных случаях допускаются нарушения оформления, а именно не заполняются строки «первичный», «дубликат», «основное», «по совместительству», «место работы - наименование организации»
|
7. |
Не соблюдается Инструкция по заполнению учетной формы 035/у-02. Журнал ведется с исправлениями
|
|
6. |
№ 23150500409866 от 7 сентября 2015 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности, государственный контроль надзор в сфере обращения лекарственных средств, государственный контроль за обращением медицинских изделий. Федеральный закон от 21.11.2011 323-ФЗ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральный закон от 12.04.2010 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", Федеральный закон от 27.12.2002 184-ФЗ "О техническом регулировании"
Выявлены нарушения
1. |
При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях в МБУЗ ДГП №9 в некоторых случаях не оформляется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в порядке, установленном приказом Минздрава России от 20.12.2012 №1177н «Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства»
|
2. |
В МБУЗ ДГП №9 отсутствуют внутренние документы по организации выполнения требований данной статьи;
|
3. |
Не соблюдается Инструкция по заполнению учетной формы 035/у-02. Журнал ведется с исправлениями
|
4. |
В отдельных случаях допускаются нарушения оформления, а именно не заполняются строки «первичный», «дубликат», «основное», «по совместительству», «место работы - наименование организации»;
|
5. |
Отсутствуют внутренние документы учреждения, регламентирующие порядок регистрации и сбора информации о серьезных и непредвиденных нежелательных реакциях на лекарственные препараты и передачу сведений о них в Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю
|
6. |
Отсутствуют внутренние документы учреждения, регламентирующие порядок регистрации и сбора информации о серьезных и непредвиденных нежелательных реакциях на лекарственные препараты и передачу сведений о них в Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю;
|
7. |
Отсутствуют внутренние документы о назначении ответственных лиц за получение информации о МИ, предписанных к изъятию, с сайта Росздравнадзора, за оперативную проверку остатков, предоставление информации в Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю о проведенных мероприятиях по каждому решению Росздравнадзора;
отсутствуют внутренние документы (инструкции), регламентирующие порядок регистрации и сбора информации о побочных действиях, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия МИ между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации зарегистрированных МИ и передачу сведений о них в Росздравнадзор;
не организовано предоставление сообщений обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий; не представлена форма извещения
|
|
7. |
№ 23150500409865 от 7 сентября 2015 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности, государственный контроль надзор в сфере обращения лекарственных средств, государственный контроль за обращением медицинских изделий. Федеральный закон от 21.11.2011 323-ФЗ "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации", Федеральный закон от 12.04.2010 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", Федеральный закон от 27.12.2002 184-ФЗ "О техническом регулировании"
Выявлены нарушения
1. |
При оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях в МБУЗ ДГП №9 в некоторых случаях не оформляется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в порядке, установленном приказом Минздрава России от 20.12.2012 №1177н «Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства»
|
2. |
В МБУЗ ДГП №9 отсутствуют внутренние документы по организации выполнения требований данной статьи
|
3. |
Не соблюдается Инструкция по заполнению учетной формы 035/у-02. Журнал ведется с исправлениями
|
4. |
В отдельных случаях допускаются нарушения оформления, а именно не заполняются строки «первичный», «дубликат», «основное», «по совместительству», «место работы - наименование организации»
|
5. |
Отсутствуют внутренние документы учреждения, регламентирующие порядок регистрации и сбора информации о серьезных и непредвиденных нежелательных реакциях на лекарственные препараты и передачу сведений о них в Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю
|
6. |
Отсутствуют внутренние документы учреждения, регламентирующие порядок регистрации и сбора информации о серьезных и непредвиденных нежелательных реакциях на лекарственные препараты и передачу сведений о них в Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю
|
7. |
Отсутствуют внутренние документы о назначении ответственных лиц за получение информации о МИ, предписанных к изъятию, с сайта Росздравнадзора, за оперативную проверку остатков, предоставление информации в Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю о проведенных мероприятиях по каждому решению Росздравнадзора;
отсутствуют внутренние документы (инструкции), регламентирующие порядок регистрации и сбора информации о побочных действиях, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия МИ между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации зарегистрированных МИ и передачу сведений о них в Росздравнадзор;
не организовано предоставление сообщений обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий; не представлена форма извещения
|
|