| 1. |
№ 222004222350 от 17 января 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
По информации содержащей сведения о некачественном оказании медицинской помощи ребенку контроль соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья контроль соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи контроль за организацией и осуществлением внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельностисоблюдение обязательных требований установленных нормативноправовыми актами
Выявлены нарушения
| 1. |
Пациенту проведена проба Манту медсестрой не имеющей допуска к иммунодиагностики без назначения врача не соблюдается порядок учета хранения ведения медицинской документации
|
|
| 2. |
№ 221900986051 от 3 июня 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки, на основании плана проведения плановых проверок на 2019 год, утвержденного 31.10.2018; задачами настоящей проверки являются надзор и контроль за соблюдением обязательных требований к качеству и безопасности крупы при закупке для государственных нужд; надзор за соблюдением требований технических регламентов, предъявляемых к крупе. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен под подпись, копию акта со всеми приложениями получил главный врач КГБУЗ «Смоленская ЦРБ» Хамрилов Алексей Константинович 27.06.2019
|
| 1. |
Нарушение в области надзора за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
КГБУЗ "Смоленская ЦРБ" (постановление № 08-10/05-121/2019 от 10.07.2019, ст. 7.18 КоАП РФ)
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Постановление № 08-10/05-121/2019 от 10.07.2019 исполнено 10.10.2019
|
|
| 3. |
№ 221902634646 от 4 апреля 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверки информации содержащейся в обращении по вопросу неудовлетворительного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями страдающей сахарным диабетом, поступившего в территориальный орган Росздравнадзора, что представляет возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт направлен почтой России с уведомлением
|
| 1. |
В амбулаторной карте М отсутствует контрольная карта диспансерного наблюдения (учетная форма № 030/у-04), что не позволяет оценить объем проведения диспансерного наблюдения пациентки.
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Информация об исполнении предписания №44 от 06.05.2019 - вх. 06.06.2019 №1497, проведена внеплановая проверка
|
| 2. |
Пациентке не в полном объеме обеспечена выписка рецептов на необходимые лекарственные препараты, назначенные по медицинским показаниям, Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в амбулаторной карте М. не оформлено должным образом, (без содержания Ф.И.О., адреса и др. информации), в соответствии с законодательством подписанного гражданином (ст.20 п.п.6, 7 323-ФЗ)
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Информация об исполнении предписания №44 от 06.05.2019 - вх. 06.06.2019 №1497, проведена внеплановая проверка
|
|
| 4. |
№ 221800254201 от 30 марта 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проведение внеплановой выездной проверки на основании истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений предписание об устранении выявленных нарушений №17/43 от 29.03.2017г. со сроком исполнения 12.03.2018 г. Задачи: предупреждение, обнаружение, пресечение нарушений законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Предмет:соблюдение обязательных требований
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен главный врач КГБУЗ «Смоленская ЦРБ» Хамрилов Алексей Константинович, подпись в наличии
|
| 1. |
1. Не проводится незамедлительно устранение текущих дефектов отделки дефектов внутренней отделки (заделка трещин, щелей) стен офтальмологического кабинета поликлиники; дефектов внутренней отделки (заделка трещин, щелей) на стенах, подоконниках, дверях в палатах инфекционного отделения); дефектов внутренней отделки (восстановление отслоившегося красочного покрытия) на стенах, (восстановление отслоившейся облицовочной плитки) у раковины кабинета приема детей с инфекционными заболеваниями («бокс») (на момент осмотра 04.04.2018 г. запланирован косметический ремонт), кабинета педиатра участка № 2 детской консультации; дефектов внутренней отделки (заделка трещин, щелей, восстановление отслоившейся облицовочной плитки и красочного покрытия, дефектов напольного линолеумного покрытия) помещений «чистой» и «грязной», «стерильной» зон ЦСО (на момент осмотра 04.04.2018 г. в помещениях ЦСО начат косметический ремонт). 2. Во врачебных кабинетах поликлиники установленные умывальники не обеспечены подводкой горячей воды (подводка горячей воды отсутствует в кабинете офтальмолога и др.), 3. На третьем уровне "холодовой цепи" КГБУЗ «Смоленская ЦРБ» для распаковывания, хранения, упаковки и подготовки для дальнейшего транспортирования ИЛП не оборудована холодильная камера (комната); не имеющая оконных проемов, не оборудованная изотермической дверью шириной не менее 70 см, оборудованная температурной и охранной звуковой и световой сигнализацией; оборудованная стеллажами, маркированными для каждого вида ИЛП (в качестве третьего уровня "холодовой цепи" используется помещение прививочного кабинета поликлиники). 4. В буфетных отделениях стационара моечные ванны присоединяются к канализационной сети без наличия воздушного разрыва не менее 20 мм от верха приемной воронки. 5. В перевязочном кабинете, в процедурном кабинете Сычевской участков
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо - КГБУЗ «Смоленская ЦРБ»
|
|
| 5. |
№ 00180702285639 от 12 февраля 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный надзор за соблюдением обязательных требований в области обеспечения единства измерений
Выявлены нарушения
| 1. |
Применение неповеренных средств измерений и средств измерений неутвержденного типа в количестве 27 ед., что является нарушением ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Возбуждены дела в отношении ЮЛ, ДЛ по ч. 1 ст. 19.19
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление об АП в отношении ЮЛ № 04-02 от 19.02.2018 (штраф 50000 руб), Постановление об АП в отношении ДЛ № 04-03 от 19.02.2018 (штраф 20000 руб)
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Постановление № 04-03 оплачено добровольно пл. пор. № 303745 от 15.03.2018, Постановление № 04-02 оплачено добровольно пл. пор. № 88420 от 15.03.2018
|
|
| 6. |
№ 001800046103 от 12 февраля 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
С целью выполнения Плана проведения Сибирским межрегиональным территориальным управлением Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018г. оценка соответствия измерений, единиц величин, эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений установленным требованиям. -соблюдение обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к измерениям, единицам величин, к эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений;
Выявлены нарушения
| 1. |
Применение неповеренных средств измерений и средств измерений неутвержденного типа в количестве 29 ед., что является нарушением ч. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Возбуждены дела в отношении ЮЛ, ДЛ по ч. 1 ст. 19.19
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление об АП в отношении ЮЛ № 04-02 от 19.02.2018 (50000 руб), Постановление об АП в отношении ДЛ № 04-03 от 19.02.1018 (20000 руб)
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Постановления оплачены добровольно
|
|
| 7. |
№ 22170701639131 от 31 марта 2017 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль выполнения предписания № 68/1/34 от 24.03.2016 г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)
|
| 2. |
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
|
| 3. |
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
|
| 1. |
Необеспечение безопасности людей
Сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер
Нет
Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
Нет
Сведения об отзыве продукции
Нет
|
| 2. |
Необеспечение безопасности людей
Сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер
Нет
Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
Нет
Сведения об отзыве продукции
Нет
|
|
| 8. |
№ 00170700428247 от 1 марта 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный энергетический надзор государственный контроль надзор за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов"
Выявлены нарушения
| 1. |
Не назначен распорядительным документом заместитель ответственного за электрохозяйство.
Не составлен перечень технической документации.
Не укомплектованы в полном объёме электрические однолинейные схемы:
- комплект схем у ответственного за электрохозяйство;
- основные схемы не вывешены в электрощитовых помещениях.
Не в полном объёме составлен график планово - предупредительного ремонта (ППР) электроустановок.
Не составлен перечень должностей ИТР и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности.
Не составлен перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.
Не составлен список лиц, ответственных за безопасное производство работ в электроустановках.
Отсутствует журнал учета выдачи нарядов и распоряжений.
Отсутствует перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения 1 группы по электробезопасности не электротехническому персоналу. Отсутствует журнал регистрации инструктажа 1 группы.
Не проведены испытания электрозащитных средств.
На дверях панелей, сборок, щитков не полном объёме нанесены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования, предупреждающие знаки.
Отсутствует устройство автоматического ввода резерва электроприёмников 1 категории электроснабжения (реанимации, операционной, роддома).
Не в полном объёме выполнена сеть аварийного освещения стационара.
Не устранены замечания по результатам проверки наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами, отмеченные в протоколе №3 от 14.12.16г.: 16.12.16г.; 26.12.16г.; 30.12.16г., проведённых ИП Булгаков В.А.
Не устранены замечания по результатам замеров сопротивления петли «фаза – ноль», отмеченные в протоколе №2 от 30.12.16 г., проведённых проведённых ИП Булгаков В.А.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление №17-19622 от 28.03.2017 г.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Штраф оплачен 25.05.2017 г.
Сведения об отзыве продукции
Все пункты предписания №17-18-0022/П-ТСЭ-119 от 24.03.2017 выполненны
|
|
| 9. |
№ 22170700275981 от 1 марта 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарного законодательства, Федеральный закон от 30.03.1999 52-ФЗ Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, Федеральный закон от 07.02.1992 2300-1-ФЗ
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен уполномоченный представитель юридического лица Богданов Григорий Анатольевич, подпись в наличии
|
| 1. |
1. Устранение текущих дефектов отделки дефектов внутренней отделки помещений не проводится своевременно. Наличие дефектов на поверхности помещений не обеспечивает легкодоступности и устойчивости к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. 2. В помещении прививочного кабинета поликлиники, где также осуществляется централизованное хранение ИБП для последующего распределения по другим ЛПУ района (третий уровень "холодовой цепи"), внутренняя отделка стен и потолка выполнена материалами известковой побелкой, не устойчивыми к применению моющих и дезинфицирующих средств3. Светильники общего освещения в смотровом кабинете поликлиники, в помещениях ЦСО, размещенные на потолке не оборудованы сплошными (закрытыми) рассеивателями, 4. Допускается хранение уборочного инвентаря в помещениях рабочих кабинетов (процедурный кабинет инфекционного отделения), а не в специально выделенном помещении или шкафу вне помещений рабочих кабинетов, 5. В кабинетах поликлиники (смотровом, хирургическом, офтальмологическом, прививочном и др.), на посту и в процедурном кабинете инфекционного отделения, в процедурном кабинете терапевтического отделения для мытья рук медицинского персонала используется твердое мыло (жидкое мыло отсутствует), 6. На рабочих местах персонала поликлиники, стационара и детской консультации: не обеспечено соблюдение параметров освещенности 7. На постоянных рабочих местах, где медицинский персонал находится свыше 50% рабочего времени или более 2 ч непрерывной работы: параметры температуры воздуха не соответствуют требованиям 8. При использовании компьютерной техники не соблюдаются требования действующих СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 9. Бактерицидные камеры, оснащенные ультрафиолетовыми лампами, применяются в хирургическом перевязочном кабинете и стоматологическом кабинете поликлиники, а также в «чистой» перевязочной хирургического отделения не в соответствии с инструкцией по эксплуатации; 10. В кабинетах, где проводится обработка инструментов помещение для обработки многоразовых инструментов
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо - КГБУЗ «Смоленская ЦРБ»; должностное лицо - старшая медицинская сестра поликлиники КГБУЗ «Смоленская ЦРБ» Кухаренко Алена Викторовна; должностное лицо Медицинская сестра диетическая (медицинская сестра по диетологии) Риттер С.Г.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Не выполнено 6 пунктов предписания об устранении выявленных нарушений №17/43 от 29.03.2017 г.
|
|
| 10. |
№ 22160600397228 от 1 мая 2016 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения
Выявлены нарушения
| 1. |
Отсутствует журнал пред рейсового медицинского осмотра водителей
|
|
| 11. |
№ 22160600535782 от 1 мая 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрегиональное управление госавтодорнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Цель проверки
Осуществление государственного контроля надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта
Выявлены нарушения
| 1. |
Проведение ТО и ремонта
|
| 2. |
Нет аттестации у механика
|
| 3. |
Нет плана мероприятий по БДД
|
| 4. |
Нет учета ДТП
|
| 5. |
Не организовано проведение сверок О ДТП с ГИБДД
|
| 6. |
Не проведены занятия с водителями по повышению квалификации
|
| 7. |
Нарушения в проведении инструктажей по БД с водителями
|
| 8. |
Не проведены мероприятия по совершенствованию навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП с водителями
|
| 9. |
Не проводится послерейсовый мед. осмотр водителей
|
| 10. |
Не ведется документальный учет предварительных, периодических мед. осмотров водителей
|
| 11. |
Нет ответственного за обеспечение БДД
|
| 12. |
Нарушения в заполнении путевых листов
|
|
| 12. |
№ 22160601518329 от 10 марта 2016 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение обязательных требований, установленных нормативно-правовыми актами
Выявлены нарушения
| 1. |
Не грубое
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности (сводные нарушения за кватрал)
|
| 2. |
Не грубое
|
|
