| 1. |
№ 222100035877 от 19 февраля 2021 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Содержащей факты возможного причинения вреда жизни и здоровью пациенту при оказании медицинской помощи в КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» контроль соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья контроль соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи контроль за организацией и осуществлением внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельностисоблюдение обязательных требований установленных нормативноправовыми актами
Выявлены нарушения
| 1. |
При поступлении пациентки в стационар не выполнены необходимые лабораторные исследования осмотры заведующего отделениялечащего врача на протяжении всего пребывания больной носят формальный характер операционный биологиеский материал на бактериологическое исследование не забран с целью коррекции антибактериальной терапии в динамике отсутствует динамическое наблюдение за пациенткой не исследована моча на фоне прогрессивного снижения гемоглобина у больной не проводится пальцевое исследование прямой кишки больная не консультирована врачами эндокринологом гнойным хирургом сосудистым хирургом центра «Медицины катастроф» КГБУЗ «АККБ» на фоне приема антикоагулянтов аспирина не проводится профилактика НПВП гастропатии
|
| 2. |
Не проводились медицинские осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого населения в установленном порядке не соблюдался порядок диспансерного наблюдения не были назначены медицинские услуги для лечения заболевания состояния и контроля за лечением предусмотренные стандартом первичной медикосанитарной помощи при первичной артериальной гипертензии не проводилось динамического наблюдения за больной в соответствии приказом 1054н МЗ РФ от 01102020 «Об утверждении стандартов медицинской помощи взрослым при сахарном диабете»
|
| 3. |
Недостаточный уровнь в КГБУЗ «Центральная больница Локтевского района» внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности
|
|
| 2. |
№ 222100035606 от 19 февраля 2021 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка информации содержащей факты возможного причинения вреда жизни и здоровью пациенту при оказании медицинской помощи в КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» контроль соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья контроль соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи контроль за организацией и осуществлением внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельностисоблюдение обязательных требований установленных нормативноправовыми актами
Выявлены нарушения
| 1. |
В медицинских документах отсутствует информация о выполнении рентгенографии органов грудной полости ее результатах при первичном осмотре в поликлинике 18122020 не выполнена пульсоксиметрия в медицинских документах отсутствует информация о сопутствующих заболеваниях в заключительном клиническом диагнозе не указана тяжесть течения COVID19 вирусная пневмония при COVID19 является не сопутствующим заболеванием а основным характеризует объем и характер поражения легочной ткани при COVID19
|
| 2. |
Отсутствует информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в амбулаторной карте 1225 в информированном согласии условиях круглосуточного стационара инфекционное отделение отсутствует подпись пациентки не проводились медицинские осмотры и диспансеризация определенных групп взрослого населения в установленном порядке не соблюдался порядок диспансерного наблюдения не были назначены медицинские услуги для лечения заболевания состояния и контроля за лечением предусмотренные стандартом первичной медикосанитарной помощи при первичной артериальной гипертензии гипертонической болезни
|
|
| 3. |
№ 222005223167 от 9 ноября 2020 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью Осуществления федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права Приказ Федеральной службы по труду и занятости Роструд 157 от 06082020 Поручение Правительства Российской Федерации ТГП128767кв от 03082020 задачами настоящей проверки являются обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан включая право на безопасные условия труда обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов содержащих нормы трудового праваПредметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований и или требований установленных муниципальными правовыми актами
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен под роспись
|
| 1. |
Начисление денежных средств медицинским работникам участвующим в оказании медицинской помощи гражданам у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID19 осуществляется со дня контакта с больным новой коронавирусной инфекцией COVID19 и до окончания расчетного месяцаФактов не начисления либо не выплаты доплат медицинским работникам участвующим в оказании медицинской помощи гражданам у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID19 в КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» не выявленоВыплаты стимулирующего характера медицинским работникам непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID19 производятся в дни выдачи заработной платы работникам Однако стимулирующая выплата 15 работникам за август 2020 по Постановлению 484 участвующим в оказании медицинской помощи гражданам у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID19 произведена только 16092020 г стимулирующая выплата 26 медицинским работникам за август 2020 По постановлению 415 участвующим в оказании медицинской помощи гражданам у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID19 произведена только 16092020 гТем самым работодателем допущены нарушения ст 136 ТК РФ
|
| 2. |
В связи с тем что стимулирующая выплата приказ 415 35 работникам а так же стимулирующая выплата приказ 484 за август 2020 г 15 работникам не произведены своевременно работодатель в соответствии со ст 236 ТК РФ обязан начислить компенсацию в связи с задержкой стимулирующих выплат указанным работникам в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно
|
| 3. |
В нарушение требований ст 22 ТК РФ 15 работников оказывавших медицинскую помощь гражданам у которых выявлена новая коронавирусная инфекция в августе 2020 г не ознакомлены под роспись с Положением об осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID19 утв 28042020 а 26 медицинских работников оказывавших медицинскую помощь гражданам у которых выявлена новая коронавирусная инфекция в августе 2020 г не ознакомлены под роспись с Положение об осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная больница Локтевского района» оказывающим медицинскую помощь гражданам у которых выявлена новая коронавирусная инфекция утв 21042020 г
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
КГБУЗ Центральная больница Локтевского района привлечено к административной ответственности по ч 1 ст 527 КоАП РФ
|
|
| 4. |
№ 222004513144 от 26 августа 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель проверки информации поступившей из прокуратуры Локтевского района вх от 21072020 О2241820 о возможном причинении вреда жизни и здоровью выразившиеся в неоказании пациенту необходимой медицинской помощи медицинскими работниками КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» не осуществлено введение иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита после укуса клеща с целью экстренной профилактики развития клещевого энцефалита что могло послужить причиной заболевания клещевым энцефалитом и привести к смерти пациента мотивированное представление должностного лица о необходимости проведения внеплановой проверки от 24082020 33Задачами настоящей проверки являются соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощиПредметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований и или требований установленных муниципальными правовыми актами
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт проверки составлен в четырех экземплярах один экземпляр направлен заказным почтовым отправлением в адрес КГБУЗ «ЦБ Локтевского района»
|
| 1. |
Не проведена экстренная профилактика клещевого вирусного энцефалита
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований установленных муниципальными правовыми актами в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
Сведения о результатах проверки направлены в прокуратуру Алтайского края министерство здравоохранения Алтайского края
Сведения о выполнении лицом в отношении которого проводилась проверка предписания об устранении выявленных нарушений
Предписание выполнено вх от 02122020 3346
|
|
| 5. |
№ 221901192618 от 14 октября 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарного законодательства, Федеральный закон от 30.03.1999 52-ФЗ, задачами настоящей проверки являются: предупреждение, обнаружение, пресечение нарушений законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Предметом настоящей проверки является : соблюдение обязательных требований;
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен главный врач КГБУЗ "ЦБ Локтевского района" Голубева Валентина Александровна
|
| 1. |
В питании больных отсутствуют кисломолочные напитки, сыр, сметана, соки фруктовые, овощные, фрукты;на пищеблоке колода для рубки мяса своевременно не спиливается и обстругивается;в целях контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи на пищеблоке не отбираются суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд;в журнале бракеража готовой продукции бракеражная комиссия, назначенная администрацией КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» не дает оценку органолептических показателей и качества блюд;в буфетных отделения КГБУЗ «ЦБ Локтевского района в отделениях для мытья посуды отсутствуют инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Ст.6.6. КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Медицинская сестра диетическая КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» Анищик Наталья Сергеевна
|
| 2. |
- педиатрическое отделение: в палатах № 1, 5, 6, 8, в процедурном кабинете № 2 имеются дефекты отделки помещений (на стенах отслаивается штукатурка, краска). В палатах № 1, 2, 3, 4, 5, 6 в ингалятории поверхность полов с дефектами (краска стерлась, имеются местами трещины). - терапевтическое отделение: в палатах № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18 имеются дефекты окрашивания стен (отслоение краски), потолка (местами отслоилась штукатурка). В ванных комнатах на стенах имеются дефекты облицовочной плитки, в коридоре нарушена целостность окраски стен. - хирургическое отделение: в палатах № 2, 5, 9 на стенах и потолке частично отслоилась краска, в помещении ванной комнаты и мужском туалете штукатурка и краска также местами отслоилась. Инфекционное отделение: в тамбуре на стенах отслоилась краска. В палатах хирургического отделения используются деревянные тумбочки с нарушением целостности поверхности. В палатах хирургического, терапевтического отделений учреждения отсутствуют специальные светильники ночного освещения. В педиатрическом отделении над дверными проемами. В процедурном кабинете, коридоре ФАПа с. Гилево имеются значительные дефекты стен и потолка (штукатурка отвалилась, отслоилась краска, имеются щели). Медицинские кабинеты ФАПов с. Вторая Каменка, пос. Масальский, ФАП с. Золотуха, ФАП с. Николаевка, ФАП с. Самарка, ФАП с. Успенка, ФАП п. Кировский, ФАП п. Ремовский, ФАП с. Локоть, ФАП с. Новенькое не оборудованы горячим водоснабжением, .....
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Ст.6.4.КоАП РФ
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
П/п 459 от 03.12.19- 10000 рублей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
КГБУЗ "ЦБ Локтевского района"
|
| 3. |
Процедурном кабинете, совмещённом с прививочным кабинетом ФАП с. Николаевка один столик для проведения прививок и инъекций;при проведении инвазивных манипуляций в процедурно-прививочном кабинете ФАП с. Золотуха используется нестерильный материал;в смыве со столика манипуляционного ФАП с. Успенка обнаружен золотистый стафилококк;в смыве с поверхности стола манипуляционного в прививочном кабинете ФАП п. Ремовский обнаружены бактерии группы кишечной палочки; показатели бактериальной обсемененности воздушной среды прививочного кабинета ФАП с. Успенка превышают допустимые уровни;в стоматологических кабинетах поликлиники, в перевязочной хирургического кабинета ультрафиолетовая бактерицидная камера перегружена, часть лотков хранится вставленными один в другой, что не обеспечивает поддержание стерильности при хранении их в ультрафиолетовой бактерицидной камере;в стоматологических кабинетах поликлиники простерилизованные изделия (боры, файлы) выложены в стеклянные емкости (чашки Петри), но документы, подтверждающие проведение стерилизации емкостей для хранения стерильных изделий отсутствуют;в прививочных кабинетах детской поликлиники, поликлиники, прививочных кабинетов фельдшерско-акушерских пунктов и в помещениях для хранения запаса иммунобиологических препаратов для контроля температурного режима хранения медицинских иммунобиологических препаратов не применяются термоиндикаторы; в соответствии с представленной программой производственного контроля плановый бактериологический контроль качества обработки каждого эндоскопа для нестерильных манипуляций на отсутствие роста бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, синегнойной палочки, плесневых и дрожжевых грибов, а также других условно-патогенных и патогенных микроорганизмов проводится с кратностью 2 раза в год (при требуемом проведении планового бактериологического контроля качества обработки каждого эндоскопа для нестерильных манипуляций ежеквартально);приборы, оборудование и средства измерений, используемые в баклаборатории не аттестованы, ...
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Ст.6.3. КоАП РФ
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
П/п 460 от 03.12.19- 10000 рублей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
КГБУЗ "ЦБ Локтевского района"
|
|
| 6. |
№ 221900986052 от 1 октября 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль и надзор за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен под подпись, копию акта со всеми приложениями получил: главный врач краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная больница Локтевского района» Голубева Валентина Александровна 18.10.2019
|
| 1. |
Нарушение в области надзора за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства
|
|
| 7. |
№ 221903578293 от 12 сентября 2019 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверки выполнения пункта 1 Предписания об устранении выявленных нарушений, выданного юридическому лицу Территориальным органом Росздравнадзора по Алтайскому краю от 13.08.2018 № 107; 5.1.1. соблюдения порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, выполнение пункта 1 Предписания об устранении выявленных нарушений, выданного юридическому лицу
Выявлены нарушения
| 1. |
Не исполнен п.1 Предписания
|
|
| 8. |
№ 22180702349345 от 19 июня 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль за обращением медицинских изделий, Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, Лицензионный контроль осуществления фармацевтической деятельности, Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств, Лицензионный контроль осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
13.08.2018 ознакомлена главный врач КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» Голубева Валентина Александровна
|
| 1. |
Не соблюдается Порядок заполнения учетной формы № 025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях»: записи врачей не включают все необходимые сведения, в том числе о результатах оценки состояния гражданина, сборе жалоб и анамнеза, данных физикального обследования; назначении и оценки лабораторных и инструментальных исследований; назначении срока повторных консультаций; имеют место нечитабельные записи врачей специалистов; в записях врачей специалистов (и в том числе терапевтов) диагноз не включает в себя полные сведения об основном заболевании или о состоянии, сопутствующих заболеваниях или состояниях, а также об осложнениях, вызванных основным заболеванием и сопутствующим заболеванием; не соблюдается стандарт первичной медико-санитарной помощи при инсулиннезависимом сахарном диабете; Школа для пациентов с сахарным диабетом не организована
|
| 2. |
Не проводилось диспансерное наблюдение и учет пациентов с сахарным диабетом
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол, направлен в суд
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Исполнено
|
| 3. |
- при проведении предварительных (периодических) медицинских осмотров, медицинских освидетельствований на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, к владению оружием в медицинские карты амбулаторных больных врачами-специалистами не вносятся сведения о жалобах пациентов, анамнестических данных, результатах объективного осмотра; - в соответствии с квалификационными требованиями к образованию у председателя врачебной комиссии отсутствует сертификат по специальности «профпатология»; - при проведении предварительных и периодических медицинских осмотров водителей транспортных средств (управление наземными транспортными средствами) врачом - оториноларингологом не проводится аудиометрия обязательное функциональное исследование, необходимое для определения остроты слуха; - при проведении периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (наличие вибрации), не проводится паллестезиометрия.
|
| 4. |
Не приведены в соответствие стандартные операционные процедуры, направленные на соблюдение сотрудниками медицинской организации правил в сфере обращения лекарственных средств при хранении лекарственных препаратов (система качества), посредством утверждения документов, в которых регламентируются, в т.ч., порядок совершения сотрудниками действий при осуществлении хранения лекарственных препаратов, а так же назначение, утвержденного приказом по КГБУЗ «ЦБ Локтевского района», ответственного лица за качество. Не организован контроль за соблюдением стандартных операционных процедур.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Устранено. Вх от 12.09.2018 №2327. Проведена внеплановая проверка 22.03.2019 ЕРП № 221902535179. Нарушения устранены.
|
| 5. |
Не проведено обязательное метрологическое обслуживание изделий медицинской техники, используемых при осуществлении медицинской деятельности: - - набор пробных очковых линз тип НС № 841011 (не включен в график поверки) - весы электронные медицинские В1-15 САША (5 шт); - тонометры: Little Doctor № 783739; MediTech AD 746097, ИАД-01-1 сер № 28031326219; выявлены медицинские изделия с истекшим сроком годности
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Вх. 12.09.2018 №2327
|
| 6. |
Не обеспечена реализация комплекса мер, направленных на соблюдение работниками КГБУЗ Правил при хранении и (или) перевозке ЛП (система качества), посредством утверждения документов, в которых регламентируются в т.ч., порядок совершения работниками действий при осуществлении хранения и (или) перевозке ЛП, порядок обслуживания и поверки измерительных приборов и оборудования, ведение записей, отч тов и их хранение, при м, транспортировка, размещение ЛП (стандартные операционные процедуры), и организацию контроля за соблюдением стандартных операционных процедур (п.п. 3; 4 Правил); - Не назначено, с учетом требований трудового законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, лицо (ответственное лицо), ответственное за внедрение и обеспечение системы качества, осуществляющее мониторинг эффективности системы качества и актуализацию стандартных операционных процедур (п. 5 Правил); - Обязанности и ответственность работников КГБУЗ «ЦБ Локтевского района», в том числе ответственного лица, закрепить в должностных инструкциях (п. 9 Правил). - Не утверждён план-график проведения первичной и последующих подготовок (инструктажей) персонала.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Устранено. Вх от 12.09.2018 №2327. Проведена внеплановая проверка 22.03.2019 ЕРП № 221902535179. Нарушения устранены.
|
| 7. |
Нарушение Порядка розничной торговли лекарственными препаратами в ФАПе КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» по адресу осуществления деятельности: 658411, Алтайский край, Локтевский район, с. Покровка, ул. Советская, д.20)
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол об административном правонарушении №74 от 03.07.2018 на должностное лицо (ч.1 ст.14.4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: Нарушение установленных правил оптовой торговли ЛС и порядка розничной торговли ЛП)
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Исполнено
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Вх. 12.09.2018 №2327. Проведена внеплановая проверка 22.03.2019 ЕРП № 221902535179. Нарушения устранены.
|
| 8. |
Нарушение Порядка розничной торговли лекарственными препаратами в ФАПе КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» по адресу осуществления деятельности: 658405, Алтайский край, Локтевский район, с. Устьянка, ул. Митина, д. 39а
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол об административном правонарушении №75 от 03.07.2018 на физическое лицо (ч.1 ст.14.4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: Нарушение установленных правил оптовой торговли ЛС и порядка розничной торговли ЛП)
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Исполнено
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Вх. 12.09.2018 №2327. Проведена внеплановая проверка 22.03.2019 ЕРП № 221902535179. Нарушения устранены.
|
| 9. |
Нарушение Правил хранения лекарственных средств
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол об административном правонарушении №89 от 29.07.2018 на должностное лицо (ч.1 ст.14.43 КоАП)
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Исполнено
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Вх. 12.09.2018 №2327. Проведена внеплановая проверка 22.03.2019 ЕРП № 221902535179. Нарушения устранены.
|
| 10. |
Отсутствует необходимое оборудование: Урологический кабинет, Оториноларингологический кабинет , Терапевтический дневной стационар , кабинета врача-эндокринолога , Офтальмологический кабинет , кабинет врача-хирурга, хирургическое отделение , ФАПы с. Устьянка, с. Георгиевка, с. Александровка, с. Покровка, не оснащены
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол, направлен в суд
|
| 11. |
Нарушение Правил хранения лекарственных средств в ФАПе КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» по адресу осуществления деятельности: 658403, Алтайский край, Локтевский район, с. Советский Путь, ул. Гагарина, д. 11а
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол об административном правонарушении №89 от 29.07.2018 на физическое лицо (ч.1 ст.14.43 КоАП)
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Исполнено
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Вх. 12.09.2018 №2327. Проведена внеплановая проверка 22.03.2019 ЕРП № 221902535179. Нарушения устранены.
|
|
| 9. |
№ 221800486177 от 19 июня 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью: рассмотрение обращения задачами настоящей проверки являются: - обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на безопасные условия труда - обеспечение соблюдения работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлена под роспись
|
|
| 10. |
№ 22180702224745 от 8 июня 2018 года
Плановая документарная и выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)
|
| 2. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлена, подписано Главный врач КГБУЗ "ЦБ Локтевского района" Голубева В.А.
|
| 3. |
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
|
| 4. |
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено)
Выявлено
|
| 5. |
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
|
| 1. |
Нарушено требование п. 16.1 Обязательных реквизитов и Порядка заполнения путевых листов, утвержденных приказом Минтранса России от 18.09.2008 № 152, в путевых листах № 1179, 1188, 1227, 1225, 1212, 1187, 1189 не указаны инициалы контролера технического состояния автотранспортных средств, которое допущено контролером технического состояния автотранспортных средств КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» Головиным Олегом Алексеевичем, а также нарушено требование п.16 в путевых листах № 1179, 1189, 1187 не указаны имя и отчество работника проводившего предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр.
|
|
| 11. |
№ 221800103584 от 21 февраля 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверки информации, поступившей из Змеиногорского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Алтайскому краю о фактах причинения вреда жизни и здоровью при оказании медицинской помощи пациенту в КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» ; Государственный контроль за соблюдением органами государственной власти и органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, а также осуществляющими медицинскую и фармацевтическую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями прав граждан в сфере охраны здоровья; Государственный контроль за соблюдением, осуществляющими медицинскую деятельность организациями и индивидуальными предпринимателями, порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; Соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных правовыми актами
Выявлены нарушения
| 1. |
Диспансерное наблюдение по имеющимся (выявленным) хроническим неинфекционным заболеваниям (состояниям), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации (артериальная гипертензия) не проводилось; пациенту не проведено обязательное обследование: эхокардиография, суточное мониторирование артериального давления. Не выполнено ультразвуковое исследование почек и надпочечников.
|
| 2. |
Не в полном объеме исполняются функции врачебной комиссии (в Протоколе заседания ВК не отражены нарушения при оказании медицинской помощи пациенту
|
| 3. |
Не был направлен и транспортирован бригадой скорой медицинской помощи в медицинскую организацию, в структуре которой организовано неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения - КГБУЗ «Городская больница № 2, г. Рубцовск», для оказания специализированной медицинской помощи, с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) выписан из отделения с направлением на амбулаторное (самостоятельное) обследование в КГБУЗ «Клинико-диагностический центр г. Рубцовска».
|
|
| 12. |
№ 22170700274402 от 3 июля 2017 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрегиональное управление госавтодорнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Цель проверки
Контроль надзор за соблюдением транспортного законодательства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №259-ФЗ
Выявлены нарушения
| 1. |
Нарушение законодательства Российской Федерации с сфере автомобильного транспорта
|
| 2. |
Нарушение законодательства Российской Федерации с сфере автомобильного транспорта
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Составлен протокол №124 от 26.07.2017 года по статье 11.23 ч. 1 КоАП РФ на гражданина водителя Кононова Дениса Анатольевича, вынесено постановление №124 от 26.07.2017 года по статье 11.23 ч. 1 КоАП РФ на гражданина водителя Кононова Дениса Анатольевича на сумму 1000т.р. Составлен протокол №125 от 26.07.2017 года по статье 11.23 ч. 1 КоАП РФ на должностное лицо ответственного за эксплуатацию транспортных средств, механика гаража Фоменко Игоря Геннадьевича, вынесено постановление №125 от 26.07.2017 года по статье 11.23 ч. 1 КоАП РФ на должностное лицо ответственного за эксплуатацию транспортных средств, механика гаража Фоменко Игоря Геннадьевича на сумму 5000 т.р.
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Оплачен штраф 14.08.2017г. по постановлению №125 от 26.07.2017 года по статье 11.23 ч. 1 КоАП РФ на должностное лицо ответственного за эксплуатацию транспортных средств, механика гаража Фоменко Игоря Геннадьевича на сумму 5000 т.р. Оплачен штраф 11.08.2017г. по постановлению №124 от 26.07.2017 года по статье 11.23 ч. 1 КоАП РФ на гражданина водителя Кононова Дениса Анатольевича на сумму 1000т.р.
|
|
| 13. |
№ 22160600400013 от 1 октября 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарного законодательства, Федеральный закон от 30.03.1999 52-ФЗ Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, Федеральный закон от 07.02.1992 2300-1-ФЗ
Выявлены нарушения
| 1. |
В смывах с объектов окружающей среды на БГКП, на пищеблоке КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» в смыве с ножа «Мясо вареное», в смыве с разделочной доски «Рыба сырая», в смыве с весов «Хлеб», в смыве с кастрюли под 1-е выделены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что свидетельствует о несоблюдении персоналом инструкции о правилах мытья ; в буфетных хирургического, инфекционного, терапевтического отделений КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» используется посуда с отбитыми краями, с поврежденной эмалью; в смывах с объектов окружающей среды на БГКП, взятых в буфетной хирургического отделения с тарелки под 2-е, в смыве с поварежки выделены БГКП, что свидетельствует о несоблюдении персоналом инструкции о правилах мытья; в моечной зоне инфекционного отделения КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» не вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств; в гинекологическом отделении КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» не вывешены списки разрешенных для передачи продуктов (с указанием их предельного количества).
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление № 22/197 от 20.12.16 ст.6.4 КоАП РФ, 22/198 ст.6.6 КоАП РФ, № 22/198 ст.14.8ч.1 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Яковлева Елена Анатольевна, КГБУЗ «ЦБ Локтевского района», Стрюц Михаил Николаевич
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
П/п 344236 от 27.12.16-10000 рублей, п/п № 89 от 16.01.17- 500 рублей, п/п 207 от 30.01.17- 5000 рублей
|
| 2. |
Уровни бактериальной обсемененности воздушной среды в процедурном кабинете терапевтического отделения, в процедурном кабинете № 2 хирургического отделения , процедурном кабинете гинекологического отделения, в процедурном кабинете ФАП с. Новенькое, ФАП с. Покровка, ФАП с. Самарка , ФАП с.Золотуха (во время работы) превышают допустимые гигиенические нормативы, в исследованных образцах обнаружен Staphylococcus aureus, при норме – не допускается; в женской консультации в малой операционной дезинфекционные и стерилизационные мероприятия проводятся с нарушением требований санитарного законодательства, в смывах с манипуляционного столика и стола для аппаратуры выделен стафилококк, ; дезинфекционные и стерилизационные мероприятия проводятся с нарушением требований санитарного законодательства в процедурном кабинете № 1 детского отделения, а именно: отобраны пробы материала на стерильность – в исследованной пробе выявлена не стерильная «ватная палочка»; в процедурном кабинете гинекологического отделения отобраны пробы материала на стерильность – в исследованной пробе выявлен не стерильный «ватный шарик № 1»; в малой операционной женской консультации в исследованной пробе выявлен не стерильный «ватный тампон № 2»; в смотровом кабинете акушерского отделения, а именно: в исследованной пробе выявлен не стерильный «ватный шарик № 2»; в процедурном кабинете неврологического отделения отобраны пробы материала на стерильность – в исследованной пробе выявлен не стерильный «ватный шарик № 1»;
|
| 3. |
При эксплуатации зданий, помещений, используемых для осуществления деятельности по оказанию медицинской помощи населению осуществляется эксплуатация помещений, с нарушением требований действующего санитарного законодательства - а именно:- нарушением целостности поверхностей стен палат № 1, 2, 3, 7, 8 туалетных, клизменной, ванной комнаты терапевтического отделения; палат № 2, 3 гинекологического отделения; палаты № 2 педиатрического отделения и полов палат № 5, 6 (краска на стенах местами отслоились, имеются трещины); туалетных комнат, клизменной с ванной, служебной комнаты, палаты № 9 отделения; палаты № 1 реанимационного отделения с нарушением целостности поверхностей стен (краска на стенах местами отслоились); палаты № 2 акушерского отделения (патология беременных) с нарушением целостности поверхностей стен, полов (краска на стенах местами отслоились, имеются трещины и щели в плинтусах); кабинета окулиста № 6 Центра восстановительного лечения для детей; кабинета медицинских статистиков; помещения дневного стационара поликлиники; детской консультации: процедурный кабинет, кабинет приема невролога, кабинет приема 2 участка, кабинет приема; бактериологической лаборатории: средоварка, душевая, бытовая комната; прачечной;
|
| 4. |
В смотровом кабинете гинекологического отделения умывальник не оборудован смесителем с локтевым управлением; в смотровом кабинете гинекологического отделения, в кабинете приема ЛОР-врача поликлиники не предусмотрена (отсутствует) отдельная раковина для мытья рук или двугнездовая раковина (мойка); в операционном отделении в плановой операционной показатели воздушной среды не соответствуют гигиеническим требованиям в исследованных образцах обнаружено превышение формальдегида, которое составило 0, 56 мг/м3, в норме не более 0, 5 мг/м3; латах хирургического отделения используются деревянные тумбочки с нарушением целостности поверхности; измеренный уровень производственного шума на рабочих местах на транспортных средствах не соответствует санитарным нормам: рабочее место водителя а/м «Газель-3221» № У 743 НУ 22RUS- измеренный уровень шума составил 71 дБ при норме 60 дБ; рабочее место водителя а/м «Соболь» № К 791 ВВ 22RUS -измеренный уровень шума составил 71 дБ при норме 60 дБ; рабочее место водителя а/м «Соболь» № У 744 НУ22RUS- измеренный уровень шума составил 68 дБ при норме 60 дБ; рабочее место водителя а/м «УАЗ-39623» № Т 401 УР 22RUS- измеренный уровень шума составил 68 дБ при норме 60 дБ;
уровень содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны в стояночно - ремонтном боксе (монооксида углерода), измеренный в ходе плановой выездной проверки 28.10.2016 г. составил 23, 56 мг/м. куб. при ПДК 20 мг/м куб;
в операционном отделение 26.10.2016 года не проведен контроль работы стерилизатора химическим методом с использованием химических индикаторов или физическим методом с использованием контрольно-измерительных приборов, так закладка аппарата Илизарова в стерилизатор № 1 произведена в 09 час. 00 мин с экспозицией в 60 мин. при 1800, однако в журнале учета работы стерилизующей аппаратуры отсутствуют данные, подтверждающие качество стерилизации (термоиндикаторы «Винар» на 1800) (копия журнала прилагается);
|
| 5. |
Дезинфекция медицинских инструментов проводится растворами дезинфицирующих средств, приготовленными с нарушениями требований, а именно: В образце 0, 015% раствора Део-хлор (для обработки шприцев) массовая доля активного хлора завышена и составляет 0, 20%, в ФАП п. Масальский был отобран образец дезинфицирующего средства. В образце 0, 015% раствора Део-хлор (для обработки шприцев) массовая доля активного хлора завышена и составляет 0, 30%, в ФАП с. Новенькое был отобран образец дезинфицирующего средства. В образце 0, 015% раствора Дез-хлор (для обработки шприцев) массовая доля активного хлора занижена и составляет 0, 007%, ; часть светильников общего освещения помещений, размещенных на потолках в процедурном, прививочном кабинетах ФАП с. Новенькое, в процедурном кабинете, в кабинете детского приема ФАП с. Покровка, в акушерском кабинете, кабинете детского приема ФАП с. Вторая Каменка не имеют сплошных (закрытых) рассеивателей; в клинико-диагностической и иммунологической лабораториях используются стулья из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, в иммунологической лаборатории, в кабинете стоматолога-хирурга используется не медицинская мебель (столы деревянные, тумбочка); в бактериологической лаборатории в помещениях «заразной» зоны используется мебель из древесины; при использовании облучателей открытого типа для обеззараживания воздуха и поверхностей в стоматологических кабинетах поликлиники, детской консультации, в кабинетах ФАП выключатели не выведены за пределы рабочих помещений; в основных помещениях ФАП с Новенькое, ФАП с.Гилево текущий ремонт помещений проводится не регулярно (в вестибюле ФАП с.Новенькое, в бытовом помещении ФАП с.Гилево на потолках и стенах следы сырости, плесени
|
| 6. |
В кабинете общего приема, прививочном кабинете ФАП с. Советский путь, в прививочном кабинете ФАП п.Кировский покрытие пола (линолеум) не гладкое, имеет дефекты и механические повреждения, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств
стирка санитарной одежды персонала ФАП с. Советский путь, ФАП с. Самарка, ФАП с. Золотуха осуществляется на дому у работников ФАП, а должна осуществляться в специальных прачечных или прачечной в составе медицинской организации.
в поликлинике с целью выполнения годового плана профилактических прививок, сформированный персонифицированный план прививок на текущий месяц, зафиксированный в рабочих журналах участковых медицинских сестер не создает отчетный документ о выполненных прививках за месяц - заполнение журналов проводится не по всем графам, ежемесячно не указываются причины невыполнения плана на текущий месяц по каждому пациенту: участок №5 – запланирована ревакцинация АДСМ на март 2016 г. Архиповой Т.А. 1977 г.р., Ляликовой Н.Г. 1961 г.р., 27.10.2016г. – не привиты, участок №1 – Давыдов А.В. 1958 г.р. запланирована ревакцинация АДСМ на 2015 г., в плане указана отметка о выполнении ревакцинации, в плане на октябрь 2016 г. вновь запланирован на ревакцинацию АДСМ;
в учетные формы медицинских документов не внесены данные о характере реакции на введение профилактической прививки:; после введения вакцины в течение 30 мин. за пациентами ФАП с. Самарка КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» не осуществляется медицинское наблюдение с целью своевременного выявления поствакцинальных реакций и осложнений, в учетных медицинских документах данные по результатам наблюдения – характер реакции отсутствуют;
в кабинете общего приема, смотровом кабинете, кабинете приема детей ФАП с. Советский путь, в смотровом кабинете ФАП с. Георгиевка стены не имеют гладкой поверхности (на стенах трещины, отслаивается краска, нарушена целостность штукатурки), на потолке отслаивается штукатурка, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих сред
|
| 7. |
На ФАП с. Советский путь не обеспечено раздельное хранение личной (домашней) и рабочей (санитарной одежды); на ФАП с.Устьянка хранение личной (домашней) и рабочей ( санитарной одежды) осуществляется в душевой; на ФАП с. Золотуха уборочный инвентарь (ведра, ветошь, швабры) хранится в туалете, на ФАП с.Устьянка уборочный инвентарь (ведра, ветошь, швабры) хранится в туалете, ; в журнале учета движения ИЛП ФАП с. Новенькое в графе «Приход» дата поступления 10.09.2016г. указана вакцина Гриппол плюс 24 дозы, в графе «Расход» дата отпуска 22.09.2016 г. – 24 дозы Гриппол плюс, на момент проведения проверки 19.10.2016 г. в прививочном кабинете в холодильнике хранилось на остатке 22 дозы Гриппол плюс. В журнале учета движения ИЛП ФАП п. Масальский в графе «Расход» на остатке вакцины против краснухи нет, на момент проверки 20.10.2016 г. в прививочном кабинете в холодильнике хранилось 2 дозы вакцины против краснухи, в графе «Расход» на остатке вакцина «Совигрипп» 50 доз, фактически в холодильнике хранилось 40 доз;
в детской консультации использованный уборочный инвентарь не просушивается из-за низкой температуры в помещении для хранения уборочного инвентаря.
в бактериологической лаборатории не проводится бактериологический контроль стерилизаторов в ходе эксплуатации не реже двух раз в год в порядке производственного контроля; не проводится по мере необходимости покраска стен в хирургическом, терапевтическом отделениях, покраска окон в мясном, овощном цехах, покраска пола в душевой, туалете пищеблока КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» - отслоилась краска на стенах, оконных откосах, подоконниках, полу, нарушена целостность напольной плитки, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию поверхностей.
на пищеблоке КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» нарушена целостность штукатурки, покраски стен в складе сыпучих продуктов, отбита плитка в складе мясомолочной продукции; при эксплуатации хлебопекарни КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» не обеспечены безопасные для человека условия труда в соответствии с санитарными правилам
|
| 8. |
Исполнитель - КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» не довел до сведения потребителей в наглядной и доступной форме настоящие Правила, в п.4.2 договоров о предоставлении платных медицинских услуг не указан предельный срок проведения процедур с момента подписания договора
|
|
| 14. |
№ 22150601306113 от 9 ноября 2015 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
- осуществление контроля за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья;
- проверка соблюдения порядка выписки рецептов на обезболивающие лекарственные препараты;
- обеспечение доступности медицинских услуг и лекарственного обеспечения для ветеранов и инвалидов Великой отечественной войны 1941-1945 годов
Выявлены нарушения
|
