3. |
№ 10180702108035 от 19 июня 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный пожарный надзор, ФЗ-69 от 21.12.1994
Выявлены нарушения
1. |
Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)
Отсутствуют
|
2. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознекомлена 13.08.2018, Аксентьева Е.И., главный врач
|
3. |
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов)
Отсутствуют
|
4. |
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
Отсутствуют
|
1. |
Не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты (автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) объекта - по результатам испытаний системы находятся в неисправном неработоспособном состоянии (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по РК № 157 по результатам испытания систем противопожарной защиты здания от 06.08.2018).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо ч.1 ст.20.4 КоАП РФ
|
2. |
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания (автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности (заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по РК № 157 по результатам испытания систем противопожарной защиты здания от 06.08.2018).
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо ч.1 ст.20.4 КоАП РФ
|
|
5. |
№ 10170700696532 от 1 июля 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка, а также технических регламентов
Выявлены нарушения
1. |
Несоответствие уровня искусственной освещенности в кабинете гинеколога, помещении лаборатории; низкое качество уборок и отсутствие обеззараживания воздуха после ген. уборок в сати помещений, несоответствие площадей части палат и помещений требованиям законодательства; отсутствие в части помещений резервного горячего водоснабжения
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ГБУЗ РК "Городская детская больница" -назначено адм. наказание по ст. 6.3 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 10 000 рублей (постановление 577/579/608/665/598/17 от 26.09.2017)
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Исполнено 23.10.2017 года на сумму 10000 рублей (платежное поручение № 776539 от 23.10.2017 года)
|
2. |
Нарушение проведения дез. обработки эндоскопического оборудования; поточности; Нарушение в проведении производственного контроля; В оснащении укладки СИЗ, в проведении учебно-тренировочных мероприятий по теме ООИ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ГБУЗ РК "Городская детская больница" -назначено адм. наказание по ст. 6.3 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 10 000 рублей (постановление 577/579/608/665/598/17 от 26.09.2017)
|
3. |
Эндоскопический кабинет. Моечно-дезинфекционное помещение.Нарушение в части установки местной вытяжной вентиляции;
Отделка потолка в кабинете уролога имеет дефекты (отслоения краски)
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ГБУЗ РК "Городская детская больница" -назначено адм. наказание по ст. 6.3 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 10 000 рублей (постановление 577/579/608/665/598/17 от 26.09.2017)
|
4. |
Эндоскопический кабинет. Моечно-дезинфекционное помещение.Нарушение в части установки местной вытяжной вентиляции;
Отделка потолка в кабинете уролога имеет дефекты (отслоения краски)
|
5. |
В моечной, в баке для дезинфекции (1% р-р Комбидез) лабораторной посуды плавал штатив для пробирок, не был погружен
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Захарова Т.В. фельдшер ГБУК "Городская детская больница" -назначено адм. наказание предупреждение;
|
6. |
Критериями оценки качества проведения дезинфекционных и стерилизационных мероприятий нарушены:
выявлены положительные результаты посевов проб воздух на микробную обсемененность КОЕ (до начала работы) в процедурных кабинетах стационара дневного пребывания, стационара реабилитационного центра,
палате анестезии и реанимации, объектов внутрибольничной среды в буфетных стационара дневного пребывания, стационара реабилитационного центра
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ГБУЗ РК "Городская детская больница" -назначено адм. наказание по ст. 6.3 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 10 000 рублей (постановление 577/579/608/665/598/17 от 26.09.2017)
|
7. |
Кратность воздухообмена в час в рентгеновском кабинете:
- по вытяжке грязного воздуха из нижней и верхней зоны в фотолаборатории;
- по притоку чистого воздуха в верхнюю зону в комнате управления;
- по вытяжке грязного воздуха из нижней и верхней зоны в комнате управления не соответствует с требованиями п. 3.28. и приложения 6 к СанПиН 2.6.1.1192-03.
|
|
6. |
№ 00170700195818 от 1 июля 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный энергетический надзор
Выявлены нарушения
1. |
Утвержденный Перечень технической документации не содержит установленного правилами объема документации, необходимой для организации эксплуатации (журнал учета электрооборудования систем электроснабжения и освещения; списки работников имеющих право ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок, перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации и другие применительно к электроустановкам организации), ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 1.8.2-1.8.9
|
2. |
Не назначен в установленном порядке заместитель ответственного за электрохозяйство, ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 1.2.3, 1.4.28
|
3. |
В электроустановках (за исключением ВРУ) и на рабочем месте ответственного за электрохозяйство отсутствуют актуализированные (утвержденные и проверенные в установленном порядке на соответствие фактическим эксплуатационным) однолинейные схемы, ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6, 1.5.18, 1.8.3-1.8.6, 2.12.5
|
4. |
Не проводятся инструктажи по безопасности труда командированному персоналу (в частности, работникам электролаборатории, проводившей профилактические испытания и измерения в электроустановках), ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6; ПОТЭЭ п.п.46.4, 46.6
|
5. |
Утвержденный порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок (Инструкция от 14.01. 2017) в отступление от установленных требований не предусматривает учета ключей электротехническим персоналом, ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6 ПОТЭЭ п. 3.13.
|
6. |
Перечень работ в порядке текущей эксплуатации не содержит указаний, определяющих виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой, а также учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6 ПОТЭЭ
п. п. 8.4, 8.5
|
7. |
Перечень средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденный 13.01.2017 не содержит нормативного количества средств защиты, необходимых для обслуживания электроустановок, и, соответственно, часть средства защиты отсутствуют или их количество не является достаточным (указатели напряжения, диэлектрические перчатки защитные щитки или очки, изолирующий инструмент и др. в соответствии с нормами комплектования), ПТЭЭП
п.п.1.2.2, 1.2.6, 1.7.3, 1.8.2, 2.2.21; ИПИСЗ п. 1.2.3, приложение 8 , п. 3 примечания к приложению 8
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол об административном правонарушении № 45-4744-2998/ПТ от 19.07.2017
|
8. |
Перечень средств защиты, используемых в электроустановках не вывешен в месте (местах) их нахождения, ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6; ИПИСЗ п. 1.3.9
|
9. |
Места хранения средств защиты не соответствуют установленным требованиям: не оборудованы крючками или кронштейнами для клещей изолирующих, плакатов безопасности, а также шкафами, стеллажами и т.п. для прочих средств защиты, ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6, 1.7.3; ИПИСЗ п. п. 1.3.1, 1.3.3, 1.3.9
|
10. |
Не проводятся с установленной периодичностью (2 раза в год) осмотры сетей освещения в части проверки исправности аварийного освещения (освещения безопасности) при отключении рабочего освещения (соответствующие записи в эксплуатационной документации отсутствуют), ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6, 2.12.16; ПУЭ п.п.7.2.30, 7.2.33
|
11. |
Не проводятся с установленной периодичностью (1 раз в месяц) осмотры распределительных устройств с оформлением их результатов в эксплуатационной документации, ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6, 2.2.39, 2.2.40
|
12. |
Не проводятся с установленной периодичностью (не реже 1 раза в 6 месяцев) осмотры заземляющих устройств (их видимой части) с оформлением результатов в эксплуатационной документации, ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6, 2.7.8, 2.7.9
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол об административном правонарушении № 45-4744-2998/ПТ от 19.07.2017
|
13. |
Паспорт заземляющего устройства не содержит привязок элементов заземляющего устройства в зданию, ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6, 2.7.15, 2.7.9
|
14. |
Место ввода заземляющих проводников в здание не обозначено специальным знаком, ПТЭЭП
п.п.1.2.2, 1.2.6; ПУЭ п. 1.7.118
|
15. |
Не устранены в полном объеме несоответствия установленным требованиям технического состояния электроустановок согласно дефектной ведомости от 06.06.2016, представленной испытательной лабораторией, проводившей профилактические испытания и измерения в электроустановках, ПТЭЭП п. п. 1.2.2, 1.2.6, 2.2.38, 2.3.12, 2.4.14. 2.4.28, 2.7.8, 2.7.13, 2.7.14, 2.7.16, 2.7.19, 2.12.17, 3.3.13, Приложение 3, табл. 37
|
16. |
Отсутствует пыленеобразующее покрытие пола в помещении ВРУ от КШ-879, ПТЭЭП
п.п.1.2.2, 1.2.6, 2.2.10
|
17. |
Нарушено вследствие износа пыленеобразующее покрытие пола в помещении ВРУ от КШ-1687, ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6, 2.2.10
|
18. |
Светильник в тепловом узле и светильник освещения входа в подвал не имеют защитных стекол, ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6, 2.12.12
|
19. |
Светильник освещения помещения при входе в подвал не исправен (светоизлучение отсутствует), ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6, 2.12.2
|
20. |
Не соблюдено минимальное расстояние (12 мм) между шинами (с учетом кабельных наконечников) в ВРУ от КШ-1687, ПТЭЭП п.п.1.2.2, 1.2.6; ПУЭ п. 4.1.15
|
|
7. |
№ 10160600516314 от 1 ноября 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль за обращением медицинских изделий Государственный контроль за соблюдением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи Государственный контроль за соблюдением порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований Государственный контроль осуществления ведомственного контроля и внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности Государственный контроль соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья Государственный контрол..
Выявлены нарушения
1. |
Выявлено незарегистрированное медицинское изделие
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Сведения о выявленных нарушениях направлены в Министерство здравоохранения Республики Карелия
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Должностное лицо - главная медицинская сестра Милюс О.В. (протокол административной ответственности по ст. 6.28 КоАП)
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Штраф оплачен п/п № 645228 от 20.02.17г.
|
2. |
Журналы учёта лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учёту не соответствует утвержденной форме
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Сведения о выявленных нарушениях направлены в Министерство здравоохранения Республики Карелия
|
3. |
Выявлены нарушения Правил ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с их оборотом наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Сведения о выявленных нарушениях направлены в Министерство здравоохранения Республики Карелия
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Юридическое лицо - ГБУЗ "Детская городская больница" (протокол административной ответственности по ч.1 ст. 6.16 КоАП)
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Штраф оплачен 04.05.2017 п/п 634234
|
4. |
Выявлено несоблюдение порядков оказания медицинской помощи в части оснащения структурных подразделений
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Сведения о выявленных нарушениях направлены в Министерство здравоохранения Республики Карелия
|
5. |
Не выполнены обязательные к выполнению медицинские услуги, предусмотренные стандартами с частотой предоставления «1» при оказании специализированной медицинской помощи при детском церебральном параличе (фаза медицинской реабилитации)
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Сведения о выявленных нарушениях направлены в Министерство здравоохранения Республики Карелия
|
6. |
- в Журналах внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности отсутствуют сведения о принятых управленческих решениях;
- внутренний контроль качества медицинской помощи заведующей Центром медико-социальной профилактики, «Клиника, дружественная молодежи» в соответствии с п. 2.3. Порядка организации и проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности, утверждённого приказом Учреждения от 26.07.2016г. № 220, не проводится по причине отсутствия у нее медицинского образования;
- в ряде случаев внутренний контроль носит формальный характер, и его результаты не отражают фактическое качество оказания медицинской помощи, наличие дефектов при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях.
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Сведения о выявленных нарушениях направлены в Министерство здравоохранения Республики Карелия
|
7. |
- в состав врачебной комиссии не включены заместитель (заместители) председателя, секретарь комиссии;
-решение врачебной комиссии не во всех случаях оформляется в виде протокола.
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Сведения о выявленных нарушениях направлены в Министерство здравоохранения Республики Карелия
|
8. |
Имеет место ущемление прав граждан на охрану здоровья в части оказания доступной и качественной медицинской помощи
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Сведения о выявленных нарушениях направлены в Министерство здравоохранения Республики Карелия
|
9. |
Не достигнуто целевое значение критерия доступности и качества медицинской помощи, определенного постановлениями Правительства Республики Карелия от 26.12.2014 N 416-П "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и от 05.02.2016 № 27-П "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Карелия на 2016 год": количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, представляемой в рамках Программы. В 2015 и в 2016 году имеют место обоснованные жалобы по поводу оказания медицинской помощи.
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Сведения о выявленных нарушениях направлены в Министерство здравоохранения Республики Карелия
|
10. |
Имеют место факты несоблюдения Порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Сведения о выявленных нарушениях направлены в Министерство здравоохранения Республики Карелия
|
11. |
На момент проверки возможность записи на прием к врачам в электронном виде, посредством записи через портал государственных услуг и на официальном сайте Учреждения отсутствует, за исключением записи к врачу детскому гинекологу, в связи отсутствием расписания, что не позволяет обеспечить соблюдение основных принципов охраны здоровья, к которым отнесены приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи, доступность и качество медицинской помощи, а также организации оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Сведения о выявленных нарушениях направлены в Министерство здравоохранения Республики Карелия
|
12. |
Выявлены простои медицинского оборудования, поставленного в рамках программы модернизации здравоохранения
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Сведения о выявленных нарушениях направлены в Министерство здравоохранения Республики Карелия
|
|