26. |
№ 26170700637520 от 1 марта 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Исполнение функций контроля и надзора в сфере донорства крови и её компонентов
Выявлены нарушения
1. |
В ГБУЗ Онкологический диспансер Минздрава КБР не организованно и не обеспечено формирование запаса донорской крови и или ее компонентов
|
2. |
- помещение для хранения запаса компонентов крови не имеет четкого обозначения и ограниченный доступ холодильник медицинский POZIS установлен в проходном помещении на пути в процедурный кабинет в гематологическом отделении ГБУЗ Онкологический диспансер Минздрава КБР
|
3. |
Отсутствует оборудование, необходимое для осуществления деятельности по хранению, транспортировке донорской крови и ее компонентов - аппарат для размораживания и подогрева компонентов крови - холодильник медицинский ниже -25С - термостат для хранения тромбоцитов в комплекте с тромбомиксером - рабочее место не компьютеризировано, отсутствует штрих-кодовый сканер, источник бесперебойного питания.
|
4. |
На оборудование для транспортировки компонентов донорской крови термоконтейнеры с хладоэлементами не представлены документы, подтверждающие его принадлежность к медицинскому оборудованию
|
5. |
Возможность установления личности донора на всех этапах от транспортировки/получения до использования донорской крови и ее компонентов в ГБУЗ Онкологический диспансер Минздрава КБР не обеспечивается в полном объеме при поступлении, транспортировке, хранении и использовании утилизации донорской крови и ее компонентов, размораживании СЗП, что затрудняет идентификацию и прослеживаемость - не указаны индивидуальные номера донации, наименования компонентов крови в журнале транспортировки - не все полученные и перелитые компоненты донорской крови зарегистрированы в журналах транспортировки, получения и выдачи - в некоторых случаях невозможно установить исполнителей работ, т.к. подписи ответственных лиц не идентифицируется журнал транспортировки компонентов донорской крови, журнал поступления и передачи компонентов крови - не регистрируется режим размораживания плазмы время и температура - не все перелитые дозы СЗП зарегистрированы в журнале размораживания плазмы - информация о движении компонентов донорской крови зарегистрирована не в полном объеме, в журналах учета поступления и выдачи не указаны дата и время поступления и выдачи компонентов крови, в том числе эритроцитсодержащие компоненты, СЗП и тромбоконцентрат - в журналах переливания отсутствуют записи о некоторых перелитых компонентах крови реципиентам, в том числе концентрата тромбоцитов
|
6. |
Не промаркировано оборудование, предназначенное для хранения донорской крови и ее компонентов, не указано наименование компонента крови, статус компонента крови, группа крови AB0 и резус-принадлежность
|
7. |
В ГБУЗ Онкологический диспансер Минздрава КБР отсутствует контроль норматива запаса, периодический учёт расхода и наличия компонентов крови
|
8. |
Не соблюдаются условия транспортировки СЗП, не осуществляется контроль температуры внутри транспортного контейнера
|
9. |
На момент проверки с января 2017 года не проводятся определения антиэритроцитарных антител. Отсутствуют реактивы
|
10. |
Температура в помещении процедурного кабинета хирургического отделения II и отделения радиологии, где определяют группу крови, не соответствует регламентируемым значениям 15-25С и составляет +26 - +27С
|
11. |
Размораживание СЗП осуществляется во всех отделениях ГБУЗ Онкологический диспансер Минздрава КБР на водяной бане при температуре +37С
|
12. |
В некоторых случаях в отделении гематологии после окончания переливания компонентов крови в течение 48 часов не обеспечивается сохранение донорского контейнера с небольшим количеством оставшейся гемотрансфузионной среды, использованной для проведения проб на индивидуальную совместимость
|
13. |
- в некоторых случаях не представляется возможным идентифицировать реактив производитель, серия, срок годности, которым проводили исследования группы крови - в некоторых случаях не представляется возможным идентифицировать реактив не указаны серия, срок годности, которым проводили исследования крови на индивидуальную совместимость - в некоторых случаях не указывается метод, результат проведения пробы на индивидуальную совместимость по резус-принадлежности - во всех случаях отсутствуют сведения о методе проведения биологической пробы В некоторых случаях в протоколах трансфузии не указываются показания к проведению трансфузии или указываются показания не соответствующие пункту 43 гл. 8 п. 49 гл. 9 правил клинического использования донорской крови и или ее компонентов, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 183н
|
|
27. |
№ 07170700904764 от 1 марта 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный пожарный надзор Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", региональный государственный надзор в области защиты населения и территории от ЧС ФЗ №68 от 21.12.1994 "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера"
Нарушений не выявлено
|
28. |
№ 00160701043275 от 20 октября 2016 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью рассмотрения представленной документации (исх. от 15.08.2016 № 1-55), подтверждающей устранение выявленных нарушений, и определения полноты выполнения ГБУ РД "РОД" предписания от 20.05.2016 № 15-ПН-1/2016-04, выданного Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора, срок для исполнения которого истек
Задачей проверки является проверка представленной документации (исх. от 15.08.2016 № 1-55), подтверждающей устранение выявленных нарушений на соответствие требованиям нормативных документов в области использования атомной энергии, условий действия лицензии от 23.11.2012 № ДО-03-207-1921
Предметом настоящей проверки является: выполнение ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, на основании документа, подтверждающего устранение выявленного нарушения, представленного ГБУ РД "РОД" (исх. от 15.08.2016 № 1-55)
Нарушений не выявлено
|
29. |
№ 00160700058792 от 17 августа 2016 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Защита прав и интересов работников, (в связи с рассмотрением обращения от 15.08.2016 № 7-229-16-ОБ)
Выявлены нарушения
1. |
1. Приказом от 10.06.2016 г. № 5Д Бароков Э.М. привлечен к дисциплинарному наказанию
в виде замечания за нарушение требований приказа от 26.06.2015 г. № 77-П "Об
утверждении кодекса этики служебного поведения сотрудников ГБУЗ "Онкологический
диспансер" Минздрава КБР и п. 2.2.2. главы 2 Трудового договора от 15.12.2009 г. №
208/09, заключенного между ГБУЗ "ОД" МЗКБР в лице Мукова М.Б. и Бароковым Э.М.
Данный приказ является незаконным и необоснованным, в связи с тем что
1. В приказе отсутствует описание конкретных действий послуживших основанием для
привлечения Барокова Э.М. к дисциплинарной ответственности,
2. Объячнительные записки Качлаевой Л.А., Биттирова А.М., Емзешевой А.М., Хавпачева
А.Л.и Барокова Э.М. не подтверждают наличие вины в действиях Бароколва Э.М.
Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
Предписание обжаловано и отменено
|
|
30. |
№ 00160601051952 от 1 августа 2016 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль надзор за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" ТР ТС 011/2011
Выявлены нарушения
1. |
-
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
1. Не представлен акт ежегодного технического освидетельствования лифта (последнее освидетельствование от 14.12.2009г.) – нарушение ст. 6 ТР ТС 011/2011 2. Не представлен журнал осмотра лифта. – нарушение п. 2 РД 10-360-00 и ГОСТ Р 54999-2012 «Лифты. Общие требования к инструкции по техническому обслуживанию лифтов». 3. Не представлены документы обслуживающего персонала, подтверждающие квалификацию лифтера или электромеханика. – нарушение пп.1.6 п.2 РД 10-360-00. 4. Не представлены договор со специализированной лифтовой организацией на осуществление технического обслуживания, осмотра и ремонта лифта (копии). – нарушение ст. 4 ТР ТС 011/2011 5. Не представлен договор и полис обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. – нарушение требований ст. 5 Федерального закона №225 от 27.07.2010г. «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»
|
|
31. |
№ 07160600681411 от 1 августа 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства РФ в сфере карантина растений
Нарушений не выявлено
|
32. |
№ 07160600675548 от 1 августа 2016 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований природоохранного законодательства
Нарушений не выявлено
|
33. |
№ 00160600207719 от 1 августа 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ, а именно проверка соблюдения лицензиатом условий действия лицензий
Выявлены нарушения
1. |
Нарушение требований условий действия лицензии.
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Не направлялись
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Не применялись
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Не привлекались
Сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих р
Нет
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Нет
Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
Нет
Сведения об отзыве продукции
Нет
|
2. |
Нарушение требований Федеральных норм и правил в области использования атомной энергии "Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации" (НП-067-11).
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовым
Не направлялись
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Постановление по делу об административном правонарушении № 15-ПС-1/2016-02 от 29.08.2016, назначен штраф в размере 20 000 руб.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Низамова Л.А., старшая медицинская сестра, ответственное лицо по учету и контролю радиоактивных веществ и радиоактивных отходов
Сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих р
Нет
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Оплачен штраф в размере 20 000 руб. 03.10.2016
Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования
Нет
Сведения об отзыве продукции
Нет
|
|
34. |
№ 00160601616279 от 9 мая 2016 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Защиты прав и интересов работников, ( в связи с рассмотрением обращения от
25.01.2016 № 7-18-16-ОБ)
Выявлены нарушения
1. |
1. Приказом от 31.12.2015 г. № 9-Д на основании Протокола заседания врачебной
комиссии от 17.12.2015 № 2003 ГБУЗ "Онкологический диспансер" Минздрава КБР, в
нарушение должностной инструкции, за невыполнение по вине работника, возложенных на
него обязанностей : приказа Минздрава России от 15.11.2012 г. № 915-н "Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи населению по профилю Онкология", статьи 7
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", приказа Министерства здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики от 26. января 2015 г. № 8-КК "Мониторинг качества
медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных Министерству
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики", руководствуясь ч. 1 ст. 192, ст.
193 Трудового Кодекса Российской Федерации, к Барокову Э.М. - врачу-онкологу
хирургического отделения №1, лечащему врачу пациентки Селицкой Т.С. применено
дисциплинарное наказание в виде замечание, за неисполнение рекомендаций врачебной
комиссии от 23.07.2015 г., вместо 4 курсов проведено 6 курсов ПХТ, решение о
проведении дополнительно двух курсов полихимиотерапии было принято единолично, без
привлечения консилиума врачей.
Обнаружение дисциплинарного проступка Борокова Э.М. , в соответствии с текстом
Приказа от 31.12.2015 г. № 9-Д, установлено 17.12.2015 г. на основании Протокола
заседания врачебной комиссии от 17.12.2015 г. № 2003 ГБУЗ «Онкологический диспансер»
Минздрава КБР составленного Председателем подкомиссии Ламердоновой З.Т. и членами
подкомиссии Герговой Р.А., Аппаевым А.Х., Бочаровой Л.В., Муковой Л.А.,
Пирмагомедовым А.Ш., Хацуковой З.К. и Ульбашевым А.М.
В соответствии с выпиской из карты лечения Селицкой (Хакуловой) Т.С. от 05.11.2015 г.
подписанной Хацуковой З.К., Ламердоновой З.Т. , Бегретова Т.Б. и Карашаева Х.М.
указано, что Селицкой (Хакуловой) Т.С. проведен 5(пятый) курс ПХТ.
В соответствии с ч. 3 ст. 194 ТК РФ Дисциплинарное взыскание применяется не позднее
одного месяца
|
|
35. |
№ 07160601518807 от 29 февраля 2016 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль выполнения ранее выданного предписания
Нарушений не выявлено
|
36. |
№ 07150501430954 от 21 декабря 2015 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка
Выявлены нарушения
1. |
В ЦСО в журнале контроля работы стерилизаторов воздушного, парового автоклава форма 257/у не указывается наименование и количество стерилизуемых изделий
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол об административном правонарушении по ст.6.3.КоАПРФ на Назранову А.А
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Назранова А.А.
|
2. |
При контроле режима стерилизации в стерилизационной камере по данным журнала контроля работы стерилизаторов воздушного, парового автоклава форма 257/у используется только 1 химический индикатор вместо положенных 2 в соответствующих контрольных точках
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол об административном правонарушении по ст.6.3.КоАПРФ на Назранову А.А
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Назранова А.А.
|
3. |
Циклы обработки эндоскопического оборудования не фиксируются в журналах, журнал контроля обработки эндоскопов для нестерильных вмешательств и журнал контроля стерилизации эндоскопического оборудования ручным способом не представлены.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол об административном правонарушении по ст.6.3.КоАПРФ на Назранову А.А
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Назранова А.А.
|
|