| 1. |
№ 052100275657 от 9 июня 2021 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью реализация полномочий, предоставленных Положением о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.08.2020 №844н, Положением о Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Дагестан, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.10.2020 №9137 и контроля за выполнением требований ранее выданного Предписания №5 от 26.10.2020. Предметом настоящей проверки является выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора)
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом КНМ 10.06.2021 ознакомлена главный врач Рагимова Э.Э., подпись имеется.
|
| 1. |
В нарушение пп. «и» п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012г.№ 291 и Приказа Минздрава России от 31 июля 2020г. №785н «Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности» (вместо приказа Минздрава России от 07.06.2019 г. № 381 «Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности») отсутствует работа по проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Не представлены данные о проведении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности ( не представлен приказ о создании комиссии по внутреннему контролю, не разработаны локальные акты в рамках внутреннего контроля (стандартные операционные процедуры, алгоритмы действий работников организации) в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы организации медицинской деятельности, отсутствует план проверок, отсутствуют сводные отчеты (нет ни полугодовых и годовых), содержащие информацию о состоянии качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации, на основании которого руководителем медицинской организации при необходимости утверждается перечень корректирующих мер).
Таким образом, констатирован факт невыполнения в установленный срок законного предписания Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РД .
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Составлен Протокол №48 об административном правонарушении по ч. 21 ст. 19.5 КоАП РФ.
Сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием реквизитов выданных предписаний)
При проведении внеплановой выездной проверки (Приказ №120 от 04.06.2021г.) по исполнению ранее выданного Государственному бюджетному учреждения Республики Дагестан «Детская поликлиника №5» законного предписания от 24.01.2020г. со сроком исполнения до 26 10. 20120 г. и продленного в соответствии с Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" на основании ходатайства ГБУ РД «Детская поликлиника №5» от 25.10.2020 № 33 до 26.04.2021г., установлено, что не все пункты данного предписания исполнены, а именно: в нарушение пп. «и» п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012г.№ 291 и Приказа Минздрава России от 31 июля 2020г. №785н «Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности» (вместо приказа Минздрава России от 07.06.2019 г. № 381 «Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности») отсутствует работа по проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Не представлены данные о проведении внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности ( не представлен приказ о создании комиссии по внутреннему контролю, не разработаны локальные акты в рамках внутреннего контроля (стандартные операционные процедуры, алгоритмы действий работников организации) в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими вопросы организации медицинской деятельности, отсутствует план проверок, отсутствуют сводные отчеты (нет ни полугодовых и годовых), содержащие информацию о состоянии качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации, на основании которого руководителем медицинской организации при необходимости утверждается перечень корректирующих мер).
Таким образом, констатирован факт невыполнения в установленный срок законного предписания Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РД .
|
|
| 2. |
№ 052005144886 от 25 сентября 2020 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Оплата стимулирующих средств по COVID19
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт проверки
|
| 1. |
Психолог Мамаева АГ и медицинская сестра Юсупова РН при уходе в отпуск с 07092020 г оплата отпусков произведена 11092020 г Нарушена ст 136 ТК РФ следовало произвести выплату за 3 дня до начала отпуска
Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием реквизитов выданных предписаний
Выдано предписание об оплате компенсации за несвоевременную оплату отпусков 2 работникам в срок до 15102020
|
|
| 3. |
№ 052004448843 от 26 июня 2020 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью контроля выполнения предписания 84 от 27112019
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен главный врач 26062020
|
| 1. |
1 Не обеспечена защита контейнерной площадки от постороннего доступа контейнерная площадка не оборудована навесом в соответствии с пунктом 217 СанПиН 2132630102 Клиникодиагностическая лаборатория не обеспечена необходимым набором помещений помещения для исследования мочи и помещения для исследования кала 3 Площади помещений процедурного кабинета стоматологического кабинета кабинета терапевта участок 21 и 22 не соответствуют требованиям приложения 1 к СанПиН 213263010 4 Процедурный кабинет прививочный кабинет перевязочный кабинет стоматологический кабинет не оборудованы умывальниками с установкой смесителей с локтевым управлением и дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков
|
|
| 4. |
№ 052004363057 от 13 марта 2020 года
Внеплановая документарная и выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль за исполнением предписания 8711 т 29042019г и 23511 от 05112019г
Выявлены нарушения
| 1. |
На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации средств пожарной сигнализации
|
|
| 5. |
№ 052003831432 от 20 января 2020 года
Плановая документарная и выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
Выявлены нарушения
| 1. |
Ст 221 ТКРФ , ч1 ст.15 ФЗ-255
|
|
| 6. |
№ 052003884902 от 15 января 2020 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления Плана контрольно-надзорных мероприятий Территориального органа Росздравнадзора по Республике Дагестан на 2020. Предмет настоящей проверки соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом КНМ главный врач Рагимова Элена Эседулаевна ознакомлена, подпись имеется.
|
| 1. |
- В действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности не заявлены виды работ (услуг) по стоматологии общей практике и эпидемиологии. Кроме того установлено, что приказом МЗ РД №304-Д от 18.04.2019 года, в целях оптимизации увеличена штатная численность врачей-педиатров (участковых врачей школьных и дошкольных отделений) медицинских сестер и врачей узких специалистов, за счет сокращения указанных должностей в врачебных амбулаториях п. Н. Кяхулай, Н. Хушет, п. Тарки, п. Семендер, п. Шамхал, п. Красноармейск, п. Ленинкент, п. Шамхал-Термен и участковой больницы п. Сулак ... - Решение врачебной комиссии (подкомиссии врачебной комиссии) не оформляется в виде протокола, который должен фиксироваться в журнале; - Отсутствует работа по проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности; - Организация внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи, оформление и ведение медицинской документации, лечебного процесса, выписка и назначение лекарственных препаратов ведется на низком уровне. Не во всех медицинских картах (истории развития ребенка) имеется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ, оформленные в письменном виде. Не всегда соблюдаются стандарты обследования и лечении. Отсутствуют общие и биохимические анализы, консультации узких специалистов и направление 2-й этап диспансеризации при наличии показаний, рекомендации по формированию здорового образа жизни. В проверенных амбулаторных картах диспансерных больных, а так же декретированных групп (дети сироты), периодичность наблюдения не всегда соблюдается. Годовые эпикризы и планы лечебно-оздоровительных мероприятий имеются не во всех амбулаторных картах. Не во всех случаях отражается реализация мероприятий на 2м этапе диспансеризации при наличии показаний; - по наличию необходимого оборудования (менее 30-35%), необходимых помещений и соответствия штатного расписания, позволяют сделать вывод о не соответствие ГБУ РД «Детская поликлиника №5» требованиям;
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление Кировского районного суда г.Махачкала, РД, по делу №5-95/2020 от 11.03.2020 о привлечении ГБУ РД "Детская поликлиника №5" к административной ответственности по ч.3 ст.19.20 КоАП РФ и назначении административного наказания в виде штрафа в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей. Постановление Кировского районного суда г.Махачкала, РД, по делу №5-96/2020 от 11.03.2020 о привлечении ГБУ РД "Детская поликлиника №5" к административной ответственности по ч.1 ст.19.20 КоАП РФ и назначении административного наказания в виде штрафа в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
|
|
| 7. |
№ 051901896964 от 1 ноября 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Выявлены нарушения
| 1. |
1. В нарушении пункта 10.17.1 СанПиН 2.1.3.2630-10: в составе клинико-диагностической лаборатории поликлиники отсутствует помещение для забора материала. 2. В нарушении 2.3.6. СП 1.3.2322-08: клинико-диагностическая лаборатория не имеет набор рабочих помещений. Помещения для исследования мочи и кала совмещены. 3. Площади помещений: процедурного кабинета, стоматологического кабинета, кабинета терапевта (участок №21 и 22) не соответствуют требованиям приложения №1 к СанПиН 2.1.3.2630-10 4. В нарушении приложения №1 к СанПиН 2.1.3.2630-10: в составе поликлиники отсутствует комната отдыха персонала, санитарная комната.
|
| 2. |
1. В нарушении пункта 5.6 СанПиН 2.1.3.2630-10: процедурный кабинет, прививочный кабинет, перевязочный кабинет, стоматологический кабинет не оборудованы умывальниками с установкой смесителей с локтевым управлением и дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков. 2. В нарушении пункта 5.3 СанПиН 2.1.3.2630-10: ЛОР кабинет, стоматологический кабинет не оборудованы 2-секционными раковинами для мытья рук и для мытья инструментов.
|
|
| 8. |
№ 051901926028 от 16 апреля 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований норм и правил пожарной безопасности
Выявлены нарушения
| 1. |
На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации).
|
|
| 9. |
№ 051902615812 от 13 марта 2019 года
Внеплановая документарная и выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроля за исполнением предписания ГПН №479/1/1 от 18.07.2018г
Выявлены нарушения
| 1. |
Договор на обслуживание автоматических систем обнаружения пожара отсутствует (на момент проведения проверки не представлено).
|
|
| 10. |
№ 001800514264 от 25 июня 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья; контроль за соблюдением порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований; контроль за соблюдением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; проверка организации и осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности; проверка сведений о лицензиате и контроль соблюдения им лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности
Выявлены нарушения
|
| 11. |
№ 00180702130490 от 18 июня 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Исполнения Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Кавказского управления Ростехнадзора на 2018 год, задачами настоящей проверки являются: - принятие мер по устранению нарушений обязательных требований (в случае их выявления) и по привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения требований Федеральных законов и иных нормативных правовых актов. по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлена 22.06.2018
|
| 1. |
Не назначено лицо ответственное за электрохозяйство
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол от 22.06.2018 №274-В6.2
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ст. 9.11 постановление от 26.06.2018 №274-В6.2
Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Исполнено
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Исполнено
|
|
| 12. |
№ 05170700638466 от 1 ноября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований в области пожарной безопасности
Выявлены нарушения
| 1. |
Необеспечение безопасности людей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное дело ОНД, ДАП №717 от 22.11.2017, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ Административное дело ОНД, ДАП №718 от 29.11.2017, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №377 от 30.11.2017, Предупреждение Должностное лицо Рагимова Элена Эседулаевна Юридическое лицо Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Детская поликлиника №5"
|
| 2. |
Необеспечение безопасности людей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное дело ОНД, ДАП №717 от 22.11.2017, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ Административное дело ОНД, ДАП №718 от 29.11.2017, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №377 от 30.11.2017, Предупреждение Должностное лицоРагимова Элена Эседулаевна Юридическое лицоГосударственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Детская поликлиника №5"
|
| 3. |
Необеспечение безопасности людей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное дело ОНД, ДАП №717 от 22.11.2017, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ Административное дело ОНД, ДАП №718 от 29.11.2017, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №377 от 30.11.2017, Предупреждение Должностное лицоРагимова Элена Эседулаевна Юридическое лицоГосударственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Детская поликлиника №5"
|
| 4. |
Необеспечение безопасности людей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное дело ОНД, ДАП №717 от 22.11.2017, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ Административное дело ОНД, ДАП №718 от 29.11.2017, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №377 от 30.11.2017, Предупреждение Должностное лицоРагимова Элена Эседулаевна Юридическое лицоГосударственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Детская поликлиника №5"
|
| 5. |
Необеспечение безопасности людей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное дело ОНД, ДАП №717 от 22.11.2017, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ Административное дело ОНД, ДАП №718 от 29.11.2017, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №377 от 30.11.2017, Предупреждение Должностное лицоРагимова Элена Эседулаевна Юридическое лицоГосударственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Детская поликлиника №5"
|
| 6. |
Необеспечение безопасности людей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное дело ОНД, ДАП №717 от 22.11.2017, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ Административное дело ОНД, ДАП №718 от 29.11.2017, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №377 от 30.11.2017, Предупреждение Должностное лицоРагимова Элена Эседулаевна Юридическое лицоГосударственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Детская поликлиника №5"
|
| 7. |
Необеспечение безопасности людей
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административное дело ОНД, ДАП №718 от 29.11.2017, часть 1 статья 20.4 КоАП РФ, Постановление №377 от 30.11.2017, Предупреждение Юридическое лицоГосударственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Детская поликлиника №5"
|
| 8. |
Необеспечение безопасности людей
|
| 9. |
Необеспечение безопасности людей
|
| 10. |
Необеспечение безопасности людей
|
| 11. |
Необеспечение безопасности людей
|
| 12. |
Не ограничено распространение пожара
|
| 13. |
Необеспечение безопасности людей
|
|
| 13. |
№ 05160600857369 от 1 октября 2016 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
1.Контроль за порядком оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи. в т.ч. высокотехнологичной 2. Контроль за порядком проведения медицинских экспретиз, медицинских осмотров и медициских освидетельствований . 3.Контроль за организацией внутреннего контроля качества и безопасноти медицинской деятельности.4.Федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств 5. Контроль за обращением медицинских изделий 6.Контроль за реализацией программ модернизации здравоохранения 7. Контроль соблюдения медицинскими работ..
Выявлены нарушения
| 1. |
Недостаточно организована система внутреннего контроля качества оказываемой медицинской помощи, нарушения в оформлении медицинской документации
|
|
