| 1. |
№ 052004436634 от 18 июня 2020 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью реализации полномочий предоставленных Положением о Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Дагестан утвержденным Приказом Росздравнадзора от 06062013 N 2304Пр13 Положением о Территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по субъекту Российской Федерации утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13122012 1040н с целью реализации исполнения п 8 Протокола заседания Оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан от 21052020 26ОШ и документарной проверки фактов изложенных в реестре летальных случаев от пневмонии предоставленном филиалом АО МАКСМ в г Махачкала вх 634 от 09062020 в отношении пациентов Гаджимурадова ЯА 10061954 гр Джанбеква ЗА 15021944 гр Курбановой АА 25031957 гр Магомеджалиловой АА 19081967 гр Магомедомарова АМ 05051975 гр поступивших в стационар ГБУ РД Бабаюртовская центральная районная больница где в последующем скончались Задачами настоящей проверки являются осуществление государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности лицензионный контроль медицинской деятельности и государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств Предметом настоящей проверки является проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни здоровью граждан
Выявлены нарушения
| 1. |
Выявленные выше нарушения так же свидетельствует о низком уровне организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи в ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ» согласно требованиям ст 90 Федерального закона от 21112011 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июня 2019 года N 381н«Об утверждении Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности»
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол 17с по ч3 ст 1920 КоАП РФ в отношении ГБУ РД Бабаюртовская ЦРБ
|
|
| 2. |
№ 051901927214 от 16 декабря 2019 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение требований норм и правил пожарной безопасности
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
И.о. главного врача ознакомлен с актом проверки под роспись 27.01.2020
|
| 1. |
1. На объекте защиты руководителем не разработана декларация пожарной безопасности 2. Руководителем организации (главным врачом) не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении объекта защиты (больницы) в соответствии с требованиями установленными разделом XVIII правил противопожарного режима в РФ 3. Руководителем организации пройден курс обучения в объеме пожарно-технического минимума 4. Руководителем организации (главным врачом) не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты. 5. При проведении противопожарного инструктажа в журнале учета проведения инструктажей не указывается вид проведенного инструктажа, а так же отсутствует подписи инструктируемого и инструктирующего 6. Отсутствуют специальные программы по обучению персонала мерам пожарной безопасности утвержденные приказом (распоряжением) руководителя организации (главным врачом). 7. Руководитель организации (главный врач) не обеспечил проверку и осмотр огнетушителей с внесением записи о проверки в специальный журнал (последняя проверка огнетушителей проводилась в 15.05.2015 году) 8. Отсутствуют паспорта завода-изготовителя на огнетушители установленные во всех зданиях (корпусах) торгового центра.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
И.о. главного врача и юридическое лицо привлечено к административной ответственности
|
|
| 3. |
№ 001903985939 от 10 декабря 2019 года
Внеплановая документарная и выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроля исполнения ранее выданого предписания №3038-Р-ВП-В6.4 от 23.07.2019 Задачами настоящей проверки являются: - принятие мер по устранению нарушений обязательных требований (в случае их выявления) и по привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения требований Федеральных законов и иных нормативных правовых актов; - предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, установленных Федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации в области промышленной безопасности (обязательных требований)
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен врио главного врача ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ» Дугужев Шихмагомед Арсланалиевич 10.12.2019
|
| 1. |
Эксплуатация опасных производственных объектов Система газопотребления предприятия (рег. №А32-00288-0001) Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с.Бабаюрт в ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ» осуществляется без переоформленой в установленном порядке лицензии на вид деятельности (в лицензии должен быть указан вид деятельности: «Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов I, II, III классов опасности»).
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол "0194-Р-ВП-В6.4 от 11.12.2019
|
|
| 4. |
№ 001901496459 от 15 февраля 2019 года
Плановая документарная и выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
Выявлены нарушения
| 1. |
ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ» не разработано и не представлено в Ростехнадзор на согласование «Положение о порядке расследования причин инцидентов на ОПО».
|
| 2. |
2. На ГБУ РД «Бабаюртовской ЦРБ» не осуществляется должным образом производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. Отсутствуют План работы по осуществлению производственного контроля в ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ» и План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности п.п. 6 б. и г. «Положения о производственном контроле на ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ».На ГБУ РД «Бабаюртовской ЦРБ» не осуществляется должным образом производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. Отсутствуют План работы по осуществлению производственного контроля в ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ» и План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности п.п. 6 б. и г. «Положения о производственном контроле на ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ».
|
| 3. |
В помещении котельной с установленным в нем газоиспользующим оборудованием не оснащены системами контроля воздуха загазованности (по метану и оксиду).
|
| 4. |
1. Не разработаны и не согласованы с руководителями профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах. Нарушение части 2 статьи 10 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г, Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах утв. Постановлением Правительства РФ от 26.06.2013 №730
|
| 5. |
6. В помещении котельной с установленным в нем газоиспользующим оборудованием не оснащены системами контроля воздуха загазованности (по метану и оксиду). Нарушение. Раздел 4, п. 53 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" N 870 Утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010
Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией
|
|
| 5. |
№ 001800508428 от 25 июня 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль за соблюдением прав граждан в сфере охраны здоровья; контроль за соблюдением порядков проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований; контроль за соблюдением порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; проверка организации и осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности; проверка сведений о лицензиате и контроль соблюдения им лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): главный врач Алиева Д.А.
|
|
| 6. |
№ 05180702509497 от 13 июня 2018 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, Лицензионный контроль осуществления медицинской деятельности, Лицензионный контроль осуществления деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
Выявлены нарушения
| 1. |
Пп. «а» п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года N 291 часть 1 ст. 37, части 2 ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ч.1 СТ. 14.43 КоАП РФ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Ст. 6.28 КоАП РФ
|
|
| 7. |
№ 00180702131005 от 6 июня 2018 года
Плановая документарная и выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Федеральный государственный энергетический надзор государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
Выявлены нарушения
| 1. |
Выявлен 10 пунктов нарушений Правил ПТЭЭП и 3 пункта нарушений Правил ПТЭТЭ, 9 пунктов нарушений Правил ПУЭ
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Выявлен 10 пунктов нарушений Правил ПТЭЭП и 3 пункта нарушений Правил ПТЭТЭ, 9 пунктов нарушений Правил ПУЭ
|
|
| 8. |
№ 051800282000 от 6 апреля 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Контроль за исполнением ранее выданного предписания
Выявлены нарушения
| 1. |
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (указанием положений (нормативных) правовых актов)
|
|
| 9. |
№ 051800049345 от 31 января 2018 года
Внеплановая документарная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка фактов изложенных в обращении руководителя Кавказского управления Ростехнадзора о соблюдении порядка экспертизы временной нетрудоспособности и обоснованности выдачи листка нетрудоспособности
Выявлены нарушения
| 1. |
- в нарушение ст. 90. Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» недостаточный уровень организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи, лечебно-диагностического процесса, оформления медицинской документации и экспертизы временной нетрудоспособности; - в нарушение ст. 20. Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» нет информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства в письменной форме.
|
|
| 10. |
№ 05170700772102 от 1 октября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение исполнения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. защиты прав потребителей и в области потребительского рынка
Выявлены нарушения
| 1. |
Нуждаются в проведении ремонта: детское отделение (санузел, ванная комната находятся в крайне неудовлетворительном состоянии), хирургическое отделение (перевязочный кабинет и процедурный кабинет находятся в неудовлетворительном состоянии), терапевтическое отделение, родильное отделение, хирургический кабинет в поликлинике, стоматологический кабинет, прачечная, ЦСО.
В процедурном кабинете родильного отделения покрытие стен на всю высоту не устойчиво к применению моющих и дезинфицирующих средств – п. 4.4 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;
В операционном блоке не предусмотрен санитарный пропускник.– п.п. 10.4.2, 10.4.9 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;
В составе реанимационного отделения не предусмотрен изолятор (боксированная палата) – 10.5.2. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;
В отделениях отсутствуют помещения для временного хранения грязного белья, в связи, с чем допускается его хранение в помещениях для хранения чистого белья. Допускается складирование в них списанного материала – п. 11.15 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;
Помещения прачечной не обеспечивают поточность технологических процессов, не исключают возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности;
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол об административном правонарушении
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административный штраф
|
| 2. |
Отделения не оснащены средствами малой механизации (каталками, креслами-каталками, тележками для лекарств, белья, пищи, отходов) – п. 8.5 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;
Медицинский персонал родильного отделения не обеспечен эффективными средствами для мытья и обеззараживания рук (обеззараживание рук, проводится путем погружения в 3% раствор «Самаровки») (нарушение п.12.3).
Окна не оборудованы мелкоячеистой сеткой – п. 11.20 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10; п. 3.3.санПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол об административном правонарушении
Сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер
Административный штраф
|
| 3. |
В нарушение требований вентиляции и к микроклимату помещений
Система вентиляции не паспортизирована, не проводится проверка эффективности и дезинфекция систем приточно-вытяжной вентиляции и систем кондиционирования – п. 6.5;
В перевязочной не предусмотрено устройство для обеззараживания воздуха рециркуляторного типа – п. 15.8 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;
На бактерицидных облучателях не указано дата установки, не проводится ежемесячные подсчеты отработанных часов бактерицидного облучателя, (нарушение п.11.12).
Для обеспечения нормируемой температуры и влажности воздуха в помещениях классов чистоты А и Б не предусмотрено кондиционирование воздуха с использованием систем и оборудования, разрешенных для этих целей в установленном порядке – 6.25 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Протокол об административном правонарушении
Сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер
Административный штраф
|
| 4. |
Отсутствует централизованное горячее резервное водоснабжение (за исключением родильного отделения, операционного блока, детского отделения, прачечной, пищеблока, женской консультации) – п. 5.4 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;
Помещения, требующие соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала, не оборудованы умывальниками с установкой смесителей с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим некистевым) управлением – п. 5.6 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;
В родильном отделении в палатах для новорожденных не установлены раковины с широкой чашей и с высокими смесителями (п. 5.7 СанПиН 2.1.3.2630-10).
В кабинетах, где проводится обработка инструментов, не предусмотрены отдельные раковины для мытья рук или двугнездные раковины (мойку) – п. 5.8 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол об административном правоонарушении
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административный штраф
|
| 5. |
Не представлен акт заключительной комиссии по результатам прохождения медицинского осмотра медперсонала – п.15.1 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;
Не определен перечень вредных (опасных) производственных факторов с составлением поименных списков с указанием вредных (производных) факторов – 302Н приказ, приложение №1;
Медперсонал не проходит обследование на наличие патогенного стафилококка 2 раза в год – п. 17. приложения №2 302 н. приказа;
В медицинских книжках работников нет данных о профилактической иммунизации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол об административном правонарушении
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административный штраф
|
| 6. |
В отделениях не осуществляется оценка качества предстерилизационной очистки путем постановки азопирамовой пробы – п. 2.14 главы II СанПиН 2.1.3.2630-10;
В хирургическом отделении режущие инструменты не подвергают стерилизации – проводится обработка дезинфицирующим раствором с последующим хранением их в спирту – п. 2, 15, главы II СанПиН 2.1.3.2630-10, п. 6.5 главы III СанПиН 2.1.3.2630-10;
В журнале учета стерилизации изделий не указывают наименование и количество стерилизуемых медицинских изделий – п. 2.3 главы II СанПиН 2.1.3.2630-10;
Не осуществляется контроль качества стерилизации с применением индикаторов – п. 2.38 главы II Санпин 2.1.3.2630-10;
Не проводится стерилизация наконечников, стоматологических зеркал – п. 8.3.5 главы V СанПиН 2.1.3.2630-10;
Не проводится обеззараживание стоматологической отсасывающей системы в конце рабочего дня – п. 8.3.8 главы V СанПиН 2.1.3.2630-10;
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол об административном правонарушении
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административный штраф
|
| 7. |
В буфетных не предусмотрены 2 помещения: для раздачи пищи и мытья посуды – п. 14.21 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10;
В детском отделении отсутствовал халат с маркировкой «Для раздачи пищи» - 14.27 СанПиН 2.1.3.2630-10.
Не ведется журнал бракеража поступающих пищевых продуктов и продовольственного сырья – п. 14.5 I СанПиН 2.1.3.2630-10;
При хранении пищевых продуктов не соблюдаются правила товарного соседства – п. 14.7 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол об административном правонарушении
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административный штраф
|
| 8. |
Отсутствует инструкция, утвержденная главным врачом, в которой определены ответственные сотрудники и процедура обращения с медицинскими отходами – п. 3.2;
Отсутствует схема обращения с медицинскими отходами – п. 3.7 СанПин 2.1.7.2790-10;
Отделение игл от использованных шприцев проводится вручную – п. 4.33 СанПин 2.1.7.2790-10;
Отсутствуют иглодеструкторы (иглосъемник, иглоотсекатели) для отделения игл от использованных шприцев – п. 4.11 СанПин 2.1.7.2790-10;
Не проводится учет движения отходов класса Г – п. 8.1 СанПин 2.1.7.2790-10;
Размеры контейнерной площадки не превышают площадь основания контейнеров на 1, 5 м. во все стороны, не имеет навеса (контейнеры не имеют крышки) и ограждения – п. 6.5 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» п.2.17 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Протокол об административном правонарушении
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Административный штраф
|
|
| 11. |
№ 05170700514516 от 1 октября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Комитет по ветеринарии Республики Дагестан
Цель проверки
Соблюдение ветеринарного законодательства
Выявлены нарушения
| 1. |
Не соблюдение ветеринарно-санитарных требований и норм, отсутствует ветеринарно-сопроводительные документы подтверждающие безопасность происхождения продукции животного происхождения непромышленного изготовления, нарушения режимов и условий хранения, товарной совместимости продуктов питания животного происхождения
Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении
Административный штраф по статье 10.8 часть 1
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Мусакаев А.М. главный врач ГБУ РД
|
|
| 12. |
№ 05160600779319 от 1 мая 2016 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка в сфере контроля качества и безопасности зерна, в области карантина растений
Выявлены нарушения
|
| 13. |
№ 00150500074997 от 15 сентября 2015 года
Плановая проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Межрегиональное территориальное Управление по Северо-Кавказскому федеральному округу
Цель проверки
Контроль надзор за соблюдением обязательных требований в сфере автомобильного транспорта
Выявлены нарушения
| 1. |
Отсутствует медицинская справка установленной формы о допуске водителя к управлению транспортным средством
|
| 2. |
Нарушение порядка проведения и учета инструктажей водительского состава
|
| 3. |
Непроведение ежегодной квалификационной подготовки водителей
|
| 4. |
Отсутствие ремонтно-технической базы или договора со сторонней организацией для проведения ТО и ремонта
|
| 5. |
Отсутствие документов, регламентирующих сроки проведения ТО
|
|
