| 5. |
№ 03170700272535 от 12 октября 2017 года
Плановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Соблюдение законодательства о социальном обслуживании
Выявлены нарушения
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Руководитель ознакомлен с актом КНМ 25.10.2017. Акт подписан 25.10.2017
|
| 1. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что не проведена своевременная перезарядка, освидетельствование и замена огнетушителей центра;
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Приобретены порошковые и углекислотные огнетушители в количестве 16 штук на общую сумму 12952 руб.
|
| 2. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что индивидуальные программы предоставления социальных услуг несовершеннолетним гражданам, временно помещенных в учреждение на социальную реабилитацию, не подписаны законным представителем несовершеннолетнего гражданина;
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Индивидуальные программы предоставления социальных услуг несовершеннолетним гражданам, временно помещенных в учреждение на социальную реабилитацию, подписаны законным представителем несовершеннолетнего гражданина;
|
| 3. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что на прилегающей территории учреждения отсутствует твердое покрытие к банно-прачечному корпусу, к площадке для сбора мусора.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Нарушение не устранено
|
| 4. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что в личных делах Галсановой Ж.А., Чойдонова Т.В., Чойдонова А.В., Игумнова Н.Д., Самбуевой А.Ю. отсутствуют копии документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию и нуждаемость несовершеннолетнего в социальной реабилитации;
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
В личных делах Галсановой Ж.А., Чойдонова Т.В., Чойдонова А.В., Игумнова Н.Д., Самбуевой А.Ю. собран полный пакет документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию и нуждаемость несовершеннолетнего в социальной реабилитации;
|
| 5. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что не установлен порядок проведения очистки дымохода отопительной печи от сажи (помещение пищеблока). Очистка дымоходов отопительных печей должна проводиться перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона не реже 1 раза в 3 месяца);
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
В помещении пищеблока в июне 2018 года проведена очистка дымоходов отопительных печей ООО "Авангард" на сумму 10000 руб.
|
| 6. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что не проводится с 16.01.2014г проверка знаний обслуживающего персонала в области пожарной безопасности;
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Проверка знаний обслуживающего персонала в области пожарной безопасности проводится. На момент проверки журнал не был представлен.
|
| 7. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что в процедурном кабинете медицинской сестры отсутствует алгоритм действий медицинского персонала по профилактике аварийных ситуаций и мероприятия при их возникновении и не достаточно укомплектована аптечка "Анти-СПИД".
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
В процедурном кабинете медицинской сестры полностью укомплектована аптечка "Анти-СПИД". Также медсестрой разработан алгоритм действий медицинского персона по профилактике аварийных ситуаций и мероприятия при их возникновении.
|
| 8. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что отсутствует инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время;
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Разработана инструкция о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время. Работники Центра ознакомлены с инструкцией.
|
| 9. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что в горячем цехе пищеблока отсутствуют бумажные полотенца для рук, отсутствуют ведра для утилизации одноразовых бумажных полотенец.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Приобретены в горячий цех пищеблока бумажные полотенца и ведра для утилизации одноразовых бумажных полотенец.
|
| 10. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что журнал вводного инструктажа не заполнен за 2017 год.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Заполнен журнал вводного инструктажа за 2017 год.
|
| 11. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что имеют различную высоту и ширину проступи наружные эвакуационные лестницы 3-го типа (ширина проступи лестницы-должна быть не менее 25см, а высота ступени-не более 22 см.)
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
В мае-июне 2018г. произведена замена наружных эвакуационных лестниц 3-го типа.
|
| 12. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что отсутствуют подтверждающие документы о проведенных в 2017г. тренировках по отработке действий обслуживающего персонала в случае пожара (последняя тренировка по предоставленному акту проведена 02.06.2016г.);
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Доработаны документы (акты) о проведенных в 2017 году тренировках по отработке действий обслуживающего персонала в случае пожара.
|
| 13. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что необходимо провести замену неисправных электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного);
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Приобретены электрические фонари в количестве 6 штук, на сумму 2500 руб.
|
| 14. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что допускается размещение мебели в тамбуре эвакуационного выхода (помещение "изолятора").
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Из тамбура изолятора с пути эвакуационного выхода убрана мебель.
|
| 15. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что отсутствует маркировка "Отходы. Класс А" на контейнере расположенного на бетонированной площадке, на расстоянии 25 м. от здания учреждения.
|
| 16. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что журнал инструктажа на рабочем месте не заполнен за 2017 год.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Заполнен журнал инструктажа на рабочем месте не заполнен за 2017 год.
|
| 17. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что закрыта на замок дверь второго эвакуационного выхода из помещения "игровой" (2-ой этаж центра);
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Все двери эвакуационных выходов из помещения открыты.
|
| 18. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что не закреплены надежно к полу ковры и ковровые дорожки на путях эвакуации центра;
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Ковры и ковровые дорожки убраны с путей эвакуации.
|
| 19. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что в процедурном кабинете медицинской сестры отсутствуют емкость для сбора отходов класса Б.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
В процедурный кабинет медицинской сестры приобретена и промаркирована емкость для отходов класса Б.
|
| 20. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что в процедурном кабинете медицинской сестры отсутствуют маркировки "Отходы. Класс А" на емкости для сбора отходов класса А.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
В процедурном кабинете медицинской сестры промаркирована емкость для сбора отходов класса А.
|
| 21. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что акт котегорированияне согласован с УФСБ по Джидинскому району.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Акт котегорирования согласован с УФСБ г. Улан-Удэ
|
| 22. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что отсутствует лист корректировки в паспорте комплексной безопасности.
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
В паспорт комплексной безопасности подшит лист корректировки
|
| 23. |
25.10.2017 в 14 часов 00 минут при проверке ГБУСО "Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу: РБ, Джидинский район, с. Нижний Бургалтай, ул. Яковлева, д. 40 было установлено, что находится в неисправном состоянии система речевого оповещения и управления эвакуации людей при пожаре;
Сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об устранении выявленных нарушений
Исправлена система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
|
|
| 7. |
№ 03170701637515 от 18 мая 2017 года
Внеплановая выездная проверка
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установление соответствия деятельности субъекта проверки обязательным требованиям санитарного законодательства РФ, при выявлении нарушения вышеуказанного законодательства в деятельности проверяемого лица установление причин, приводящих к нарушению законодательства Российской Федерации в области санитарии, выработка предложений по принятию мер по устранению выявленных нарушений
Выявлены нарушения
| 1. |
Раковина в овощном цехе на период проверки не установлена; на столе с маркировкой предназначенной для обработки сырых продуктов с маркировкой «для сырых» осуществляется хранение готового салата «оливье»; в меню – раскладку от 18.05.2017г входят не все ингредиенты приготовляемого блюда, так согласно меню-раскладке в состав салата «оливье» входят следующие ингредиенты: колбаса, яйцо, технологическая карта составлена с нарушением приложения п. 6.11, приложения № 5 СанПиН 2.4.5.2409-08, не указывается номер рецептуры, наименование сборника рецептуры, химический состав, витамины, микроэлементы на 1 порцию; для проверки представлены 21 медицинская книжка, списочный состав работников – 25 человек, не представлены медицинские книжки Батуевой И.Ц. (пом. воспитателя), Зайцевой В.И. (повара), Менжиковой Т.Д.-С. (кухонного работника), Тумуровой Л.В. (мед. работника), Батуевой В.Д.; не обеспечено прохождение медицинского осмотра работниками ГБУСО «Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей «Баяр»» с соблюдением кратности флюорографического обследования Очировой Л.П (ФЛГ от 22.05.2016г.), Токтохоевым Б.Ц-Б. (ФЛГ от 20.05.2016г.), в медицинских книжках Хогоевой Н.Д., Батуевой А.В., Чойдоповой Л.Ф, Нанзатова С.Г. нет исследований на кишечную группу, нет данных исследований на заболевания передающиеся половым путем в медицинской книжке Доржиевой Т.В. (RV, мазок на gn от 26.01.2016г), нет исследований на гельминтозы у Нанзатовой Д-С.Б. (от 23.02.2012г), Нанзатова С.Г., Наймадаевой Б.М. (15.10.2015г), Доржиевой Т.В.; в медицинских книжках Балсановой О.Ц., Гындуновой Л.С., Цыденовой Ж.В. нет допуска врача -терапевта к работе; не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация Балсановой О.Ц., Цыденовой Ж.В. (кухонный работник), Нанзатовой Д.С-Б.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ГБУСО «Джидинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей «Баяр»» по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ
|
|
