Проверки

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи

1 Отмечаются нарушения к эксплуатации общественных помещений, зданий и сооружений, вы-разившиеся в нарушении целостности внутренней отделки помещений в прачечной, в кабине-те гинекологии, в регистратуре, в архиве, в кабинете терапевта, в процедурном кабинете, педи-атрическом кабинете на ФАПе а. Мафехабль (стены и пол (линолеум); в подсобных помещени-ях, санузле, сестринской, котельной нарушение целостности стен, потолков, пола на ФАПе п. Табачный; в помещениях клинико-диагностической лаборатории стационара не оборудована система принудительной вентиляции; рабочие места пользователей ПЭВМ не оборудованы подставками для ног; 01 не обеспечено соответствие санитарно-технического состояния помещений пищеблока в п. Тульский требованиям санитарных правил (не проведен ремонт); установлено несоответствие среднесуточного набора на одного больного; в учреждении не проводится контроль эксплуатационных параметров рентгенологического оборудования; не обеспечена целостность отделки пола, стен, потолка в помещениях ренгенодиагностического и флюорологического кабинетов поликлиники, стационара

Не обеспечивается прослеживаемость донорской крови и ее компонентов в полном объеме -в журнале транспортировки компонентов крови не указываются номера гемаконов, поступающих в ГБУЗ РА ЦРБ Майкопского района

В протоколах переливания не указываются сведения о реактиве с указанием наименования и серии, срок годности, которым проводили исследования крови на индивидуальную совместимость - в протоколах переливания не указываются сведения о реактивах с указанием наименования и серии, сроков годности, которыми проводили исследования групп крови -не регистрируются результаты фенотипирования по антигенам C, c, E, e, , K, k и определения антиэритроцитарных антител у реципиентов в протоколах трансфузии

Коридора стоматологической поликлиники; в дезкамерном отделении, помещении для приготовления анолита, прачечной, ЦСО; в кабинете массажа Кужорской ВА (стен и потолка); в кабинете гинекологии, в регистратуре, в архиве, в кабинете терапевта, в процедурном кабинете, педиатрическом кабинете на ФАПе а. Мафехабль (стен и пола (линолеум); в подсобных помещениях, санузле, сестринской, котельной в нарушение; пп. 4.2, 4.3 4.4, 11.14 Р.1, 4.2, 4.3 4.4 Р.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 В Кужорской ВА, ФАПах а. Мафэхабль, х. Грозный, п. Удобный, п. Цветочный п. Табачный не обеспечены горячей проточной водой в нарушение п. 5.1, п. 5.3 СанПиН 2.1.3.2630-10:На ФАПе ст. Абадзехская (х. Шевченко) отсутствуют условия для соблюдения правил личной гигиены в нарушение п. 5.1, 5.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 Не функционируют 3 унитаза на ФАПе а. Мафехабль в нарушение п.5.4 СанПиН 2.1.3.2630-10; на рабочих местах персонала отсутствует система принудительной вытяжной вентиляции в нарушение п. 5.15 СП 2.2.2.1327-03, рабочее место пользователя ПЭВМ не оборудовано подставкой для ног в нарушение п.10.5 раздела 10 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;не приняты меры по приведению контейнерных площадок в соответствие с требованиями санитарных правил: в Кужорской ВА на ФАПахст. Даховская и х. Красная Улька в нарушение п.п. 2.17, 9.12 СанПиН 2.1.3.2630-10; пищеблок в п. Тульском не обеспечен условиями для соблюдения режимов мойки и обработки кухонной посуды: не установлена 2-х секционная моеч-ная ванна; при организации питания больных не выполняется среднесуточный набор продуктов; не организован производственный контроль за выполнением норм и правил по обеспечению безопасно-сти при рентгенологических исследованиях (контроль мощности дозы излучения на рабочих местах персонала, в помещениях, смежных с процедурной рентгеновского кабинета; контроль эксплуатаци-онных параметров рентгенологического оборудования) в нарушениеСП 1.1.1058-01, п. 8.1 СанПиН 2.6.1192-03; не обеспечена целостность просвинцованной резины на дверях в процедурных рентгено-диагностических кабин

В структуре медицинской организации ГБУЗ РА ЦРБ Майкопского района отсутствует трансфузиологический кабинет.

В ГБУЗ РА ЦРБ Майкопского района отсутствует функция по обеспечению хранения донорской крови и ее компонентов.

Отсутствует оборудование, необходимое для осуществления деятельности по хранению, донорской крови и ее компонентов холодильное оборудование для хранения эритроцитарной массы, низкотемпературное оборудование для хранения свежезамороженной плазмы, термостат для хранения тромбоцитов в комплекте с тромбомиксером.

В приемном отделении, где осуществляется заказ и доставка компонентов крови, не хранятся заявки из клинических отделений -в журнале транспортировки компонентов крови не указываются номера гемаконов, температура и время на этапе отправления с РСПК и доставки компонентов крови в ГБУЗ РА ЦРБ Майкопского района - в клинических отделениях не ведется журнал размораживания СЗП в результате чего, прослеживаемость донорской крови и ее компонентов обеспечивается не в полном объеме.

Определить срок хранения вскрытых флаконов цоликлонов в клинико-диагностической лаборатории не представляется возможным, на используемых в работе цоликлонах не указана дата вскрытия флаконов.

Не представлены сведения о регистрации температуры в помещении журнал регистрации температурного режима в КДЛ не ведется, где проводится определение группы крови, в клинико-диагностической лаборатории.

Определить срок хранения вскрытых флаконов цоликлонов во всех отделениях, кроме родильного, не представляется возможным, на используемых в работе цоликлонах не указана дата вскрытия флаконов.

Размораживание СЗП осуществляется на водяной бане при температуре +37С

В отдельных случаях отсутствует согласие пациента на переливание донорской крови и её компонентов или решение консилиума о переливании компонентов донорской крови -на лицевой стороне истории болезни отсутствуют данные результатов определения группы крови АВ0 и резус принадлежности пациента с подписью врача.

В отдельных случаях в протоколах трансфузии отсутствуют сведения о медицинских показаниях к трансфузии переливанию донорской крови и или ее компонентовп.18, подпункт а правил клинического использования донорской крови и или ее компонентов, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 183н - в отдельных случаях в протоколах переливания компонентов донорской крови отсутствуют результаты перепроверки группы крови и результатов по резус принадлежности донорского контейнера по системе АВ0 пункт 12, подпункт г пункта 18, приложение № 1 правил клинического использования донорской крови и или ее компонентов, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 183н пункт 1.2, 2.1.1 инструкции по применению компонентов крови, утвержденной приказом Минздрава России от 25.11.2002 № 363 - в отдельных случаях в протоколах переливания компонентов донорской крови эритроциты отсутствуют результаты проведения пробы на индивидуальную с...

Невыполнение требований Приказов Минтранса №152 от 18.09.2008г. и №7 от 15.01.2014г.

В учреждении не ведется журнал наблюдения за хранящейся продукцией формы ЗПП-67: в складе сыпучих продуктов отсутствуют штабельные ярлыки на крупы в мешках : в программе производственного контроля утвержденный руководителем данного учреждения отсутствует порядок осуществления производственного контроля за качеством и безопасностью круп при приёмке и в процессе хранения продуктов питания (крупа)

Непроведение документально оформленных проверок соблюдения мероприятий по подготовке работников и транспортных средств к безопасной работе эксплуатации

Непроведение инструктажей водительского состава

Отсутствие документов, регламентирующих сроки проведения ТО

Нарушение порядка ведения путевого листа

Проведение вакцинации против полиомиелита живой поливакциной; отказы от прививок не оформлены у 6 детей; необоснованно удлиняются интервалы между прививками у 9 детей, не внесены сведения о проведенных профпрививках в мед. документацию у 7 детей; не проводится анализ выполнения прививок взрослому населению в марте и апреле 2016 года; в журнале выполнения прививок взрослому населению не указываются очередная прививка, доза, серия и сроки годности вакцины; на терапевтическом участке №4 мед. отводы взрослому населению от профпрививок не оформляются комиссионно у 10 человек, не проводится лабораторное обследование больных ОРВИ, ВП, 10 пациентов перед поступлением в стационар на плановые оперативные вмешательства не обследованы на маркеры ВГ, не в полном объеме проводится эпид. обследование очагов ОКИ, по случаям регистрации ГСИ в стационаре комиссией по профилактике ВБИ не установлены причинно- следственные связи, не приняты управ. решения, не разработаны планы мероприятий по санации носит. зол. стаф., в 1 пробе смывов обнаружен S. aureus (в реан. отделении, нарушение треб. к дезинфекции отходов класса Б в процедурной и перевязочной хирур. отд., в ЦСО проведение контроля эффективности стерилизации изделий медназначения с нарушением порядка применения индикаторов, в перевязочной травмотделения на емкостях с рабоч растворами дезсредств отсутствуют этикетки с указанием средства, его концентрации, нарушение требований к проведению дезинфекции надворного туалета и уборочного инвентаря на ФАПах х. Причтовский, х. Грозный, х. Калинин, х. Красная Улька, ст. Абадзехская (х. Шевченко), не проводился учет стерилизации ИМН в ЦСО, не обслед. на стафилококк персонал дезкамерного отделения, не осуществ. контроль за условиями труда работающих, к работе с профвредностью допущены лица (42 человека) при отсутствии полного комплекта специальной одежды, СИЗ

Нарушение целостн внутр отделки помещений: покрытия пола в палатах терапевт. отделения и сестринского ухода, прачечной, медкабинетов на ФАПе п.Удобный; стен процедурной дневного стац Каменномостской уч. больницы; коридора стоматполиклиники; в малой операционной, смотровом кабинете, палатах 2, 3, душевой, санузле для пациентов, коридоре гинекол. отделения; в дезкамерном отделении, помещении для приготовления анолита, прачечной, ЦСО, пищеблоке; в кабинете массажа Кужорской ВА (стен и потолка); в каб. приема на ФАПе х. Калинин, дневного стационара на ФАПе Красная Улька; в каб. гинекологии, в регистратуре, в архиве, в каб. терапевта, в процедурном каб., педиатрическом каб. на ФАПе а Мафехабль (стен и пола (линолеум); в подсобных помещениях, санузле, сестринской, котельной нарушение целостности стен, потолков, пола на ФАПе п. Табачный, Кужорская ВА, ФАПы а. Мафэхабль (летом), х. Грозный, п. Удобный, п. Цветочный (летом), п. Табачный, медкабинеты в МБДОУ СОШ №3 ст. Абадзехская, МБДОУ СОШ №7 п. Каменномостский не обеспечены горячей водой, на ФАПе ст. Абадзехская (х. Шевченко) отсутствует раковина с подводкой воды, не функц. 3 унитаза на ФАПе а Мафехабль, уровни эквивалентного шума на рабочих местах в прачечной 84 дБА, при нормативе 80дБА), в физиокабинете отсутствуют экранированные кабины и шторы, в помещениях КДЛ стационара, в протезном отд., пищеблоке, в прачечной больницы п. Каменномостский отсутствует вытяжная вентиляция, не оборудованы рабочие места с ПЭВМ, нарушатся сроки поверки термометров и фотометра в КДЛ Каменномостской уч. больницы, в овощном цеху лампы не обеспеч. защитными плафонами, на пищеблоке установлена 1-секционная моечная ванна, холод. оборуд. не в полном объеме обеспечено контр. термометрами, 40% кухонной и столовой посуды имеют сколы, трещины (на пищеблоке, в буфет-раздаточных), для транспрот. пищи отсутствуют термосы, доски в род. отд. имеют трещины

Качество питьевой воды на ФАПе с. Хамышки не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим исследованиям: в с. Хамышки, содержание ОКБ в питьевой воде - 6 КОЕ в 100 мл, , ТКБ - 6 КОЕ в 100 мл, при нормируемом - не допускается (протокол лаб. исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РА» в Майкопском районе и особо охраняемой территории Майкопского района №1213 от 20.05.16г), в программе производственного контроля не предусмотрен контроль качества питьевой воды используемой в ЦРБ, 34 ВА и ФАП

При организации питания пациентов допущены нарушения обязательных требований: на пищеблоке при приготовлении растворов дезинфицирующих средств не указана дата приготовления, что не позволяет оценить сроки его хранения; не проведена маркировка производственных столов в цехах пищеблока, что может привести к нарушениям поточности технологических процессов при приготовлении блюд; не в полном объеме проведена маркировка уборочного инвентаря, предназначенного для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений; в холодильном оборудовании нарушаются правила товарного соседства при хранении пищевых продуктов (например, на момент проверки в холодильнике для молочных продуктов осуществлялось их совместное хранение с нарезанными овощами в не закрытом виде);в моечных отделениях не вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств;при осуществлении контроля за качеством поступающей продукции допущены нарушения, а именно, при проведении бракеража скоропортящейся продукции выявлены факты не достоверного учета при получении и выдаче птицы охлажденной;в моечных при отделениях терапии, кардиологии, детском инфекционном, установлено использование губчатого материала, качественная обработка которого невозможна. При организации питания больных в п. Тульский не выполняется среднесуточный набор продуктов по следующим позициям: фактически молоко – 56%, сметана – 58%, макароны – 67%, сухофрукты – 85%, шиповник – 13%, яйцо – 50%, творог – 78%, капуста – 50%, морковь – 83%, картофель – 55%, горошек зеленый – 8, 7%. В питании отсутствуют мясо говядины, колбасные изделия, сыры, кисломолочные продукты, хлеб ржаной, овощи свежие, овощи соленые, зелень, фрукты свежие, соки фруктовые, для обработки яиц имеется 2 промаркированные емкости (при норме - 3), что может привести к нарушениям режимов обработки яиц.

Хранение вышедших из строя люминесцентных ламп ведется в помещениях, где отсутствует пространственная изоляция, в Кужорской ВА контейнерная площадка не защищена от постороннего доступа, не имеет ограждения и навеса, на ФАПе ст. Даховской, стационарах п. Каменномостский и п. Тульский контейнера не обеспечены крышками; на ФАПе Красная Улька отсутствует оборудованная площадка для сбора мусора, отсутствует контейнер для ТБО, нарушаются требования к утилизации и дезинфекции отходов класса Б - пищевые отходы из детского инфекционного отделения без предварительного обеззараживания передаются на утилизацию на пищеблок ЦРБ

Нарушаются лицензионные требования при работе с ИИИ- в учреждении не организован производ. контроль за выполнением норм и правил по обеспечению безопасности при рентгенологических исследованиях (контроль мощности дозы излучения на рабочих местах персонала, в помещениях, смежных с процедурной рентгеновского кабинета; контроль эксплуатационных параметров рентгенологического оборудования; контроль технического состояния и защитной эффективности индивидуальных средств радиационной защиты), в рентгенодиагностических каб.-х стационаров (п. Каменномостский, п. Тульский), поликлиники (флюорографический кабинет) нарушена целостность просвинцованной резины на дверях, в процедурную рентгенкабинета поликлиники - отсутствует; у входа в процедурные кабинеты рентгенодиагностики отсутствует световое табло «Не входить» (поликлиника), в помещениях рентгенодиагностического каб. стационара п. Тульский, флюорографического каб. поликлиники нарушена целостность отделки пола, стен, потолка, при входе на территорию рентгенодиагностического и флюорологического кабинетов (п. Тульский, ул. Первомайская, 224) не размещена вывеска с необходимой информацией потребителю о месте ее нахождения и режиме ее работы

Таким образом, в действиях и бездействиях должностных лиц ГБУЗ РА «ЦРБ Майкопского района» усматриваются составы административных правонарушений, предусмотренных КоАП РФ: - частью 1 статьи 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов в части несоблюдения условий хранения лекарственных средств для медицинского применения (рассматривается ТО Росздравнадзора по РА); – статьей 6.28 Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий в части обращения незарегистрированных медицинских изделий (рассматривается ТО Росздравнадзора по РА) - статьей 19.7.8 КоАП РФ «Непредставление сведений в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения» о невыполнении требований по выявлению в обращении незарегистрированных медицинских изделий (рассматривается ТО Росздравнадзора по РА); - в случае обнаружения факта применения перечисленных медицинских изделий после выхода запрета и лекарственных препаратов с истекшим сроком годности - частью 3 статьи 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна)» ответственность за которое может быть назначена в виде административного приостановления деятельности до 90 суток (рассматривается районным судом); - частью 3 статьи 14.8 «Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом» в части непринятия мер по предоставлению льгот детям на бесплатное лекарственное обеспечение (рассматривается Управлением Роспотребнадзора по РА); - статьей 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» – в части нарушения санитарных норм и правил при обращении медицинских иммунобиологических препаратов (рассматривается Управлением Роспотребнадзора по РА);